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目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年單位預(yù)算表
一、2021年單位收支總表
二、2021年單位收入總表
三、2021年單位支出總表（功能分類）
四、2021年單位支出總表（政府經(jīng)濟分類）
五、2021年財政撥款收支總表
六、2021年一般公共預(yù)算支出表
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
八、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
九、2021年政府性基金預(yù)算支出表
十、2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表
十一、2021年政府采購預(yù)算表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
實施高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)市北中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)共 9個，分別為：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、電教處、保衛(wèi)科、婦委會、工會、團委。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
青島市即墨區(qū)市北中學單位預(yù)算包括：單位本級預(yù)算
第二部分
2021年單位預(yù)算表
第三部分
2021年單位預(yù)算情況和
重要事項說明
一、2021年單位預(yù)算情況說明
（一）2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)市北中學單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：高中教育支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金支出等。
2021年收入預(yù)算為5149.8萬元，其中，財政撥款5149.8萬元，占100％。
2021年支出合計5149.8萬元，其中：基本支出4867.9萬元，占94.53％；項目支出281.9萬元，占5.47％。
（二）2021年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2021年財政撥款收支預(yù)算5149.8萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加120.36萬元，增長2.39％。主要原因是人員調(diào)整、學生數(shù)增加。
（三）2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算收入5149.8萬元，與2020年相比，增加120.36萬元。主要原因人員調(diào)整、學生數(shù)增加。
2021年一般公共預(yù)算支出5149.8萬元，與2020年相比，增加120.36萬元。主要原因是人員調(diào)整、學生數(shù)增加。
其中：
高中教育支出4091.78萬元，占79.46％；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出436.08萬元，占比8.47%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出218.04萬元，占4.23％；住房公積金支出403.91萬元，占7.84％。具體情況是：
1.高中教育支出4091.78萬元，與上年比較增加325.13萬元，主要原因：是人員調(diào)整導(dǎo)致工資項目增加及學生增加生均公用經(jīng)費增加。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出436.08萬元,與上年比較增加23.36萬元，主要原因：是人員調(diào)整導(dǎo)致工資增加。
3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出218.04萬元,與上年比較增加11.68萬元，主要原因：是人員調(diào)整導(dǎo)致工資增加。
4.住房公積金支出403.91萬元，與上年比較增加12.2萬元，主要原因：是人員調(diào)整導(dǎo)致工資增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）2021年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2021年，通過財政撥款安排的基本支出4867.9萬元，其中： 人員經(jīng)費4867.9萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、采暖補貼、事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效工資、事業(yè)人員獎勵性績效工資、事業(yè)人員年終績效、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、生活補助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、社會福利和救助。
（六）2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2021年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共5.5萬元，比2020年增長100％。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費和購置費5.5萬元，公務(wù)用車運行維護費5.5萬元，比2020年增長100％，增加主要原因是2020年公務(wù)用車運行維護費5.5萬元是通過事業(yè)收入安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
本部門無一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購情況
2021年本部門政府采購金額167.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款167.92萬元。政府采購貨物35.42萬元,政府采購服務(wù)132.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中,公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明
2021年，本單位實行績效目標管理的項目1個，涉及財政撥款281.9萬元，績效目標設(shè)置情況是：
高中教育公用經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)市北中學實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排281.9萬元，學生數(shù)1873人，隨班就讀人數(shù)1人，公用經(jīng)費標準1500元/生/年，隨班就讀標準11000元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。通過高中教育公用經(jīng)費的保障，促進高中教育發(fā)展，促進特殊教育發(fā)展，學校保障能力進一步提升。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、 支出功能分類科目解釋
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
04高中教育（項，反映各部門舉辦的高中教育支出）
208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出）
06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）