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目 錄

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位概況

一、單位職責(zé)

青島市即墨區(qū)第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校是一所中等職業(yè)學(xué)校。其主要職責(zé)：培養(yǎng)中專學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進科技文化發(fā)展。種植、養(yǎng)殖、經(jīng)濟管理、微機應(yīng)用、電工電子、機電、機械、制冷技術(shù)等專業(yè)的中專學(xué)歷教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)多個職能處室，分別是：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處、團委、婦委會、工會等

第二部分

2022年度單位決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表

單位：青島市即墨區(qū)第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校??????????????????????????????????????????? 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表

單位：青島市即墨區(qū)第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校??????????????????????????????????????? ????金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。???

第三部分

2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2022年度收、支總計11110.55萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加587.55萬元，增長5.28%。主要是學(xué)生人數(shù)增加，職工收入增加。

二、收入決算情況

本年收入合計11110.55萬元，其中：財政撥款收入11094.65萬元，占99.85%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入 15.90萬元，占0.15%。

三、支出決算情況

本年支出合計11110.55萬元，其中：基本支出11061.38萬元，占99.56%；項目支出49.17萬元，占0.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2022年度財政撥款收、支總計11094.65萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加606.65萬元，增長5.47%。主要是學(xué)生人數(shù)增多，職工收入增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11094.65萬元，占本年支出合計的99.86%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加606.65萬元，增長5.47%。主要是學(xué)生人數(shù)增多，職工收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11094.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1417.08萬元，占12.77%；教育（類）支出8006.59萬元，占72.17%；社會保障和就業(yè)支出1014.02萬元，占9.14%；住房保障支出656.96萬元，占5.92%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為11094.65萬元，支出決算為11094.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平.

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為1417.08萬元，支出決算為1417.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
2. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為424.06萬元，支出決算為424.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算基本持平。
3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預(yù)算為61.83萬元，支出決算為61.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算基本持平。
4. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）年初預(yù)算為278.05萬元，支出決算為278.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算基本持平。其他職業(yè)教育支出（項）年初預(yù)算為7228.76萬元，支出決算為7228.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算基本持平。
5. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）年初預(yù)算為13.88萬元，支出決算為13.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算基本持平。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為576.20萬元，支出決算為576.20萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為288.10萬元，支出決算為288.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算基本持平。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為15.55萬元，支出決算為15.55萬元，其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為134.17萬元，支出決算為134.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算基本持平。
8. 住房保障支出（類））住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為656.96萬元，支出決算為656.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算基本持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算11045.47萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費9595.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等。

公用經(jīng)費1449.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金財政撥款收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算為4.5萬元，支出決算為2.34萬元，比全年預(yù)算減少2.16萬元，完成全年預(yù)算的52%， 決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格管理公務(wù)用車等支出，非必要盡量減少“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.因公出國（境）費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年預(yù)算基本持平，完成全年預(yù)算的100%， 決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù).

全年支出涉及因公出國（境）團組0個,累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算為4.5萬元，支出決算為2.34萬元，比全年預(yù)算減少2.16萬元，完成全年預(yù)算的52%， 決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格管理公務(wù)用車等支出，非必要盡量減少“三公”經(jīng)費支出。

其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元，2022年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費2.34萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費等支出。截至2022年12月31日，單位財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年預(yù)算基本持平，完成全年預(yù)算的100%， 決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。

其中：國內(nèi)接待費0萬元，共計接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費0萬元，共計接待0批次、0人次。）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位無財政撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額560.99萬元，其中：政府采購貨物支出550.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額154.32萬元，占政府采購支出總額的27.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.32萬元，占政府采購支出總額的19.84%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的26.09%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至 2022年 12 月 31 日，本單位共有車輛 2輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務(wù)出差用；單位價值 100 萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無重點績效評價項目。

（二）區(qū)級預(yù)算項目績效自評結(jié)果

本單位無重點績效評價項目。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位無重點績效評價項目。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十六、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十七、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。