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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。高中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第一中學(xué)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處、婦委會(huì)、團(tuán)委、保衛(wèi)科、高一級(jí)部、高二級(jí)部、高三級(jí)部9個(gè)處室
第二部分
2022年度單位決算表
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分
2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2022年度收、支總計(jì) 15596.51萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加2953.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.36%。主要是財(cái)政撥2021年績(jī)效，教師工資福利支出增加。
二、收入決算情況
本年收入合計(jì)15596.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入15282.81萬(wàn)元，占97.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)收入313.70萬(wàn)元，占 2.01 %；其他收入 0萬(wàn)元，占 0 %。
三、支出決算情況
本年支出合計(jì)15596.51萬(wàn)元，其中：基本支出12525.85萬(wàn)元，占80.31%；項(xiàng)目支出3070.66萬(wàn)元，占19.69 %；附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，占0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15282.81萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3245.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.96%。主要是財(cái)政撥2021年績(jī)效，教師工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15282.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.99%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 3245.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.96 %。主要是財(cái)政撥2021年績(jī)效，教師工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15282.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1705.62萬(wàn)元，占 11.16 %；國(guó)防（類）支出 0萬(wàn)元，占 0 %；公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占 0 %；教育（類）支出11596.93萬(wàn)元，占75.88 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 1186.31萬(wàn)元，占 7.77%；住房保障（類）支出 793.95萬(wàn)元，占 5.19 %；。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15282.81萬(wàn)元，支出決算為15282.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1705.62萬(wàn)元，支出決算為1705.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）。年初預(yù)算為1186.31萬(wàn)元，支出決算為 1186.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
3．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 793.95萬(wàn)元，支出決算為793.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
4．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 7975.27萬(wàn)元，支出決算為7975.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算12212.15萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)11695.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資2204.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2871.41萬(wàn)元、績(jī)效工資4030.48萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)690.85萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi) 516.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)45.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.56萬(wàn)元、水費(fèi)52.73萬(wàn)元、電費(fèi)52.32萬(wàn)元、取暖費(fèi)29.19萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)103.74萬(wàn)元等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金財(cái)政撥款收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為3.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 83.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情期間公務(wù)用車減少，導(dǎo)致費(fèi)用減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
全年支出涉及因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè),累計(jì) 0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為3.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 83.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情期間公務(wù)用車減少，導(dǎo)致費(fèi)用減少。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，2022年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.77萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出。截至2022年12月31日，青島市即墨區(qū)第一中學(xué)財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元，共計(jì)接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共計(jì)接待0批次、0人次。）
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位無(wú)財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額 132.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出130萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額128.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.6 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 99.6 %。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2022年 12 月 31 日，本單位共有車輛 2輛，其中，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部用車0 輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是保障學(xué)校正常教育教學(xué)；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目
- 區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。