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目??錄
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第一部分?部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分?2023年部門預(yù)算表
一、2023年部門預(yù)算收支總表
二、2023年部門預(yù)算收入總表
三、2023年部門預(yù)算支出總表
四、2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
五、2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2023年部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
九、2023年部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款?“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2023年政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分?2023年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分?名詞解釋
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第一部分?
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部門概況
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????一、主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
????（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
????（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
????（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
????（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
????（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處下設(shè)行政工作機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：黨政事務(wù)綜合辦公室、黨建工作辦公室、應(yīng)急安全和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、建設(shè)管理和綜合行政執(zhí)法辦公室，事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：便民服務(wù)中心、綜合治理中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
本部門為一級(jí)預(yù)算單位，僅包括本級(jí)預(yù)算，無二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
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2023年預(yù)算表（見附件）
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第三部分
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2023年預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2023年部門預(yù)算情況說明
（一）2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處部門收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
2023年收入預(yù)算為6007.06萬元，其中，財(cái)政撥款6007.06萬元，占100％。
2023年支出合計(jì)6007.06萬元，其中：基本支出4013.77萬元，占66.82％；項(xiàng)目支出1993.29萬元，占33.18％。
（二）2023年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算6007.06萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1653.5萬元，減少21.58%。主要原因是口徑不同影響，2022年為全年預(yù)算數(shù)據(jù)，2023年為年初預(yù)算數(shù)據(jù)。
（三）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明。
2023年一般公共預(yù)算收入6007.06萬元，與2022年相比，減少1653.5萬元，主要原因是口徑不同影響，2022年為全年預(yù)算數(shù)據(jù)，2023年為年初預(yù)算數(shù)據(jù)。。
2023年一般公共預(yù)算支出6007.06萬元，與2022年相比，減少1653.5萬元。主要原因是口徑不同影響，2022年為全年預(yù)算數(shù)據(jù)，2023年為年初預(yù)算數(shù)據(jù)。
其中：
一般公共服務(wù)（類）支出4591.24萬元，占76.43％；教育（類）支出577.29萬元，占9.6％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出532.17萬元，占8.86％；住房保障（類）支出306.36萬元，占5.1％。具體情況是：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出4591.24萬元。與上年相比減少1679.8萬元，原因是口徑不同影響，2022年為全年預(yù)算數(shù)據(jù)，2023年為年初預(yù)算數(shù)據(jù)。
2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）支出577.29萬元，與上年相比增加345.54萬元，原因是鎮(zhèn)級(jí)撥款幼師人數(shù)和工資標(biāo)準(zhǔn)增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出354.78萬元，與上年相比增加132.5萬元，原因是在職實(shí)有人數(shù)增加，且養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出177.39萬元，與上年相比增加66.25萬元，原因是在職實(shí)有人數(shù)增加，且職業(yè)年金繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
4.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出306.36萬元，與上年相比增加41.75萬元，原因是在職實(shí)有人數(shù)增加，且公積金繳納基數(shù)調(diào)整。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2023年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2023年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出4013.77萬元，其中：?人員經(jīng)費(fèi)3707.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)306.23萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。
（七）2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2023年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.5萬元，與2022年相比減少75.81%，減少23.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)7.5萬元，與2022年相比減少23.5萬元，減少75.81%，原因是年初預(yù)算僅包含3輛行政編車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出306.23萬元。與上年相比增加132.35萬元，增長(zhǎng)76.12%，主要原因是口徑不同影響，2022年為全年預(yù)算數(shù)據(jù)，2023年為年初預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)金額7.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7.5萬元，政府性基金0萬元。政府采購(gòu)貨物0萬元、政府采購(gòu)工程0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中,應(yīng)急保障用車1?輛，其他用車7輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2023年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政撥款1993.29萬元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：
????1.機(jī)關(guān)運(yùn)行類項(xiàng)目：該項(xiàng)目為單位其他運(yùn)轉(zhuǎn)類調(diào)度款，主管部門青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處，項(xiàng)目單位青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處，項(xiàng)目實(shí)施期2023年度，年度預(yù)算安排1416萬元，年度績(jī)效目標(biāo)保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，保障工作人員工資福利待遇，提高行政效率，績(jī)效目標(biāo)保障單位各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)率，編制外人員工資發(fā)放及時(shí)，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，辦公成本節(jié)約，保障政府各項(xiàng)工作高效開展，服務(wù)政府轄區(qū)內(nèi)群眾。
????2.落實(shí)公辦級(jí)集體幼兒園非公辦教職工待遇項(xiàng)目：該項(xiàng)目為落實(shí)公辦級(jí)集體幼兒園非公辦教職工待遇，主管部門青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處，項(xiàng)目單位青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處，項(xiàng)目實(shí)施期2023年度，年度預(yù)算安排577.29萬元，年度績(jī)效目標(biāo)依據(jù)《即墨區(qū)教育三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》（即政發(fā)〔2021〕23號(hào)）規(guī)定，落實(shí)公辦及集體辦幼兒園非事業(yè)編幼兒教師待遇，提高其工作積極性，績(jī)效目標(biāo)撥付對(duì)象資格符合率達(dá)標(biāo)，資金撥付及時(shí)，落實(shí)公辦及集體辦幼兒園非事業(yè)編幼兒教師待遇，提高其工作積極性。
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第四部分
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名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、?支出功能分類科目解釋
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款，反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出）
01行政運(yùn)行（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
205教育支出（類，反映教育管理方面的支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
01學(xué)前教育（項(xiàng)，反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映）
208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出）
06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項(xiàng)，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）