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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分?2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門預(yù)算收支總表
二、2022年部門預(yù)算收入總表
三、2022年部門預(yù)算支出總表
四、2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
五、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2022年部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
九、2022年部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2022年政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分?2022年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省、市、區(qū)工作要求，主要職責(zé)是：
組織協(xié)調(diào)陸港總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及相關(guān)交通、物流市場(chǎng)發(fā)展等專項(xiàng)規(guī)劃的編制、報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和建設(shè)實(shí)施；會(huì)同相關(guān)部門研究物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策；組織協(xié)調(diào)相關(guān)物流市場(chǎng)的集中整合、升級(jí)改造；組織協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)土地資源整合、土地儲(chǔ)備和土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓；協(xié)同鎮(zhèn)做好土地征用、群眾安置補(bǔ)償?shù)裙ぷ?；?fù)責(zé)承接和辦理市政府依法授權(quán)的行政許可事項(xiàng)；會(huì)同有關(guān)部門研究促進(jìn)陸港發(fā)展的投融資政策；負(fù)責(zé)陸港的對(duì)外宣傳、招商引資及項(xiàng)目跟蹤服務(wù)等工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)分別是：綜合事務(wù)部。組織協(xié)調(diào)中心日常工作。負(fù)責(zé)文電會(huì)務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、督查督辦、信息宣傳、機(jī)要保密、值班管理、信訪輿情、檔案管理、綜合考核等工作，承擔(dān)綜合調(diào)研、綜合性文稿起草、建議提案辦理、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、信息化建設(shè)和后勤保障等工作。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理、黨群、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、社會(huì)保障和離退休人員管理服務(wù)等工作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。承擔(dān)推動(dòng)陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)擬訂陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同相關(guān)部門究扶持政策，并組織實(shí)施。承擔(dān)陸港重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的布局、培育及品牌打造，完善陸港“四港聯(lián)動(dòng)”多式聯(lián)運(yùn)功能布局。組織推進(jìn)區(qū)內(nèi)物流市場(chǎng)的集中整合、升級(jí)改造，承擔(dān)物流產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商和項(xiàng)目促進(jìn)。規(guī)劃建設(shè)部。承擔(dān)區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)管理和土地開(kāi)發(fā)利用相關(guān)工作，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制、報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和工程建設(shè)管理，做好有關(guān)工程項(xiàng)目的可行性研究、規(guī)劃和選址定點(diǎn)工作。組織協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)土地資源整合、土地儲(chǔ)備和土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓。協(xié)同屬地鎮(zhèn)(街道)做好土地征用、群眾安置補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳌?/span>招商促進(jìn)部。承擔(dān)中心招商引資及項(xiàng)目引進(jìn)服務(wù)工作，會(huì)同相關(guān)部門研究制定招商引資政策，并組織實(shí)施。做好項(xiàng)目治談引進(jìn)和重點(diǎn)內(nèi)外資項(xiàng)目調(diào)度、推進(jìn)、服務(wù)工作承擔(dān)國(guó)際陸港形象策劃推介，做好跨境電商小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)、招商及宣傳推介等工作協(xié)助企業(yè)做好項(xiàng)目立項(xiàng)、審查、注冊(cè)登記等項(xiàng)目落地前期相關(guān)手續(xù)辦理工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部。承擔(dān)中心財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及核算工作，承擔(dān)各項(xiàng)資金的籌措、使用和管理工作。負(fù)責(zé)辦理財(cái)務(wù)收支，做好會(huì)計(jì)資料的立卷、建檔工作。承擔(dān)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)和政府采購(gòu)手續(xù)的審查、監(jiān)督，做好債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
第二部分
2022年預(yù)算表
詳情見(jiàn)附件
第三部分
2022年預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)部門收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入；支出包括：一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、住房公積金支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等。
2022年收入預(yù)算為51760.9萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款51760.9萬(wàn)元，占100％。
2022年支出合計(jì)51760.9萬(wàn)元，其中：基本支出1760.9萬(wàn)元，占3.4％；項(xiàng)目支出50000萬(wàn)元，占96.6?％。
（二）2022年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算51760.9萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1200.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3％。主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增多。??
（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算收入1760.9萬(wàn)元。與2021年相比，增加560.2萬(wàn)元。主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增多。
2022年一般公共預(yù)算支出1760.9萬(wàn)元。與2021年相比，增加560.2萬(wàn)元。主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增多。
1.一般公共服務(wù)（類）支出935.41萬(wàn)元，占53.12％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.55萬(wàn)元，占0.71％；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800萬(wàn)元，占45.43％；住房保障支出（類）支出12.94萬(wàn)元，占0.73％。具體情況是：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出935.41萬(wàn)元，與上年預(yù)算比較支出增加。原因：各類運(yùn)行支出進(jìn)行調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.37萬(wàn)元,與上年預(yù)算比較支出增加。原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為本年度新增預(yù)算。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.18萬(wàn)元, 與上年預(yù)算比較支出增加。原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位置業(yè)年金繳費(fèi)支出為本年度新增預(yù)算。
4..城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他社區(qū)城鄉(xiāng)支出（款）其他社區(qū)城鄉(xiāng)（項(xiàng)）支出800萬(wàn)元，與上年預(yù)算比較支出增加。原因：農(nóng)村土地青苗補(bǔ)償費(fèi)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出12.94萬(wàn)元，上年預(yù)算比較支出增加。原因：住房公積金支出為本年度新增預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年政府性基金收入50000萬(wàn)元。與2021年相比，增加50000 萬(wàn)元，主要原因是開(kāi)始實(shí)施國(guó)際陸港新型產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項(xiàng)目和即墨國(guó)際陸港供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
2022年政府性基金支出50000萬(wàn)元。與2021年相比，增加50000 萬(wàn)元，主要原因是開(kāi)始實(shí)施國(guó)際陸港新型產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項(xiàng)目和即墨國(guó)際陸港供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2022年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2022年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出181.42萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)160.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)20.52萬(wàn)元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、社會(huì)福利和救助、辦公經(jīng)費(fèi)等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
（七）2022年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2022年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，2021年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，2021年預(yù)算5萬(wàn)元，與上年基本持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2021年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.52萬(wàn)元。與上年預(yù)算比較支出基本持平。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)金額559.5299萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款379.905萬(wàn)元，政府性基金179.6249萬(wàn)元等。政府采購(gòu)貨物14.625萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程179.6249萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)365.28萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中,公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2022年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類5個(gè)、特定項(xiàng)目類6個(gè)），涉及財(cái)政撥款51579.48萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：
1.國(guó)際陸港新型產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項(xiàng)目：項(xiàng)目建設(shè)完成后，項(xiàng)目范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施將全部建成，形成場(chǎng)地平整、布局合理、環(huán)境優(yōu)美、交通便捷和基礎(chǔ)設(shè)施配套的國(guó)際陸港新城，為招商引資創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。實(shí)施金泉二路等6條道路建設(shè)及綜合管線配套工程，道路總長(zhǎng)度為5km；實(shí)施鑫源西路等6條道路綜合整治工程，道路總長(zhǎng)度為8km；實(shí)施園區(qū)雨污水管線配套工程，總長(zhǎng)度15km；實(shí)施污水提升泵站新建工程，并配套建設(shè)進(jìn)出管線；實(shí)施站前街西通工程，道路長(zhǎng)度為950m，并新建25m橋梁一座。沿市政道路兩側(cè)規(guī)劃停車位約650個(gè)。實(shí)施主體：即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)，實(shí)施周期：2023.1.1-2023.12.31、年度預(yù)算安排：20000萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：提高轄區(qū)內(nèi)居民的生活質(zhì)量，提升城鄉(xiāng)宜居品質(zhì)，確保居民滿意度不低于95%。
2.即墨國(guó)際陸港供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目： ?
（1）通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，完善即墨國(guó)際陸港供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理、交通等基礎(chǔ)配套設(shè)施條件，提升園區(qū)投資環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（2）新建一座處理規(guī)模為3萬(wàn) m3 /d 污水處理廠；改擴(kuò)建道路長(zhǎng)度約7.2公里及市政管線工程；岙東路上跨膠濟(jì)鐵路橋工程，路線全長(zhǎng)1.25公里。
（3）項(xiàng)目總投資控制在121,869.4萬(wàn)元內(nèi)。
（4）工程建設(shè)符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一次性驗(yàn)收通過(guò)，項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
（5）項(xiàng)目建設(shè)工期控制在34個(gè)月，2024年12月底竣工驗(yàn)收。
（6）項(xiàng)目專項(xiàng)債使用符合相關(guān)規(guī)定，收益達(dá)到設(shè)定預(yù)期，項(xiàng)目收益能夠按設(shè)定要求償還債券本息。
（7）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、生態(tài)效益達(dá)到設(shè)計(jì)要求達(dá)標(biāo)。
?（8）服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)達(dá)到90%。實(shí)施主體：即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)，實(shí)施周期：2023.1.1-2023.12.31、年度預(yù)算安排：30000萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：提高轄區(qū)內(nèi)居民的生活質(zhì)量，提升城鄉(xiāng)宜居品質(zhì)，確保居民滿意度不低于95%。
?3.辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類4個(gè)）：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，保障跨境電商小鎮(zhèn)秩序維護(hù)、保潔服務(wù)、客服服務(wù)等實(shí)際辦公需要等。實(shí)施主體：即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)，實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：1374.36萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：提高轄區(qū)內(nèi)居民的生活質(zhì)量，提升城鄉(xiāng)宜居品質(zhì)，確保居民滿意度不低于95%。
4.固定資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目：保障辦公通暢，完成日常工作任務(wù)等。實(shí)施主體：即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)，實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：14.63萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障日常工作通暢。
5.國(guó)際陸港2021年考核獎(jiǎng)項(xiàng)目：保障補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放等。實(shí)施主體：即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)，實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：4.38萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放、為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。
6.即墨國(guó)際陸港展示中心裝修項(xiàng)目：陸港新城前期黨建、規(guī)劃、項(xiàng)目引進(jìn)及外來(lái)發(fā)展規(guī)劃對(duì)外宣傳展示。實(shí)施主體：即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)，實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：185.59萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：減少紙張宣傳推介率，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。
7.造價(jià)咨詢費(fèi)項(xiàng)目：制定好陸港現(xiàn)代物流項(xiàng)目電力配套工程及駿發(fā)東路10kv架空線遷改工程工程預(yù)算，出具招標(biāo)控制價(jià)。實(shí)施主體：即墨國(guó)際陸港管理委員會(huì)，實(shí)施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：0.52萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：提高配套設(shè)施完善率、確保使用單位對(duì)配套設(shè)施滿意度不低于95%。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對(duì)應(yīng)解釋為準(zhǔn))，例如：
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）11紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款，反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運(yùn)行（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出）