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2022年青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心預(yù)
算有關(guān)情況的說明
目 錄
????第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
???第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門預(yù)算收支總表
二、2022年部門預(yù)算收入總表
三、2022年部門預(yù)算支出總表
四、2022年部門預(yù)算財政撥款收支總表
五、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2022年部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、2022年部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十、2022年部門預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2022年政府采購預(yù)算表
????第三部分 2022年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
????第四部分 名詞解釋
第一部分?部門概況
????一、主要職能
青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心，為全額撥款事業(yè)單位，法人代表徐方娥。主要職能是為園區(qū)的發(fā)展提供管理保障。編制和實(shí)施創(chuàng)新園發(fā)展的總體規(guī)劃和年度計劃；園內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；招商引資；為園內(nèi)各企業(yè)提供管理和服務(wù)；處理園內(nèi)涉外事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
科技創(chuàng)新園按照區(qū)委編辦要求內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)6個，包括：綜合部，財稅部，產(chǎn)業(yè)發(fā)展部，規(guī)劃建設(shè)部，企業(yè)服務(wù)部，安全生產(chǎn)應(yīng)急管理部。核定編制24名，其中：全額事業(yè)編制24人。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心系一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
第二部分?2022年預(yù)算表（詳見附表）
第三部分?2022年預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
?一、2022年部門預(yù)算情況說明
（一）2022年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心部門收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入。
支出包括：事業(yè)運(yùn)行，城市建設(shè)支出，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出，其他涉外發(fā)展支出。
2022年收入預(yù)算為4961.31萬元，其中，財政撥款4961.31萬元，占100％。
2022年支出合計4961.31萬元，其中：基本支出988.73萬元，占 29.5％；項(xiàng)目支出3496萬元，占70.5％。
（二）2022年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2022年財政撥款收支預(yù)算4961.31萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1380.18萬元，減少21.76％。主要原因是響應(yīng)上級號召，受疫情影響，政府壓縮一般性支出不低于10%。
（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算收入1465.31萬元，與2021年相比，減少262.94萬元。主要原因受疫情影響，政府壓縮一般性收入。
2022年一般公共預(yù)算支出1465.31萬元，與2021年相比，減少262.94萬元。主要原因受疫情影響，政府壓縮一般性收入。
其中：一般公共服務(wù)（類）支出1359.92萬元，占27.4％；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 105.39萬元。具體情況是：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出1359.92萬元，與上年相比增加79.42萬元。
2.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）支出105.39萬元，上年無支出。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年政府性基金收入3496萬元，比2021年增加3496萬元。?
2022年政府性基金支出3496萬元，比2021年增加3496萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出.
（六）2022年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2022年，通過財政撥款安排的基本支出1465.3萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)808.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)551.5萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、社會福利和救助、離退休費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、設(shè)備購置等。
（七）2022年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2022年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.07萬元，比2021年與上年基本持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購置費(fèi)1.07萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元，與上年比較基本持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出551萬元，與上年比較，減少14%，原因是受疫情影響壓縮一般性開支
（二）政府采購情況
2022年本部門政府采購金額2498萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10萬元，政府性基金2488萬元等。政府采購貨物10萬元、政府采購工程2474萬元,無政府采購服務(wù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中,公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
- 企業(yè)占地補(bǔ)償項(xiàng)目：項(xiàng)目涉及資金1596萬元，項(xiàng)目內(nèi)容主要涉及科技創(chuàng)新園轄區(qū)企業(yè)豪江智能科技股份有限公司及青島英派斯健康科技股份有限公司二期項(xiàng)目調(diào)地及土地平整，地上附著物及青苗補(bǔ)償，道路開挖及基礎(chǔ)設(shè)施水電鋪設(shè)，為企業(yè)廠房建設(shè)進(jìn)行前期工作鋪墊。
- 園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：涉及預(yù)算金額1900萬元，其中包含園區(qū)道路修復(fù)及綠化鋪設(shè)修，金額總計870萬元，園區(qū)照明設(shè)施修復(fù)及安裝涉及金額360萬元，園區(qū)污水處理泵站設(shè)置及運(yùn)行維護(hù)涉及金額670萬元。
第四部分?名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十三、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對應(yīng)解釋為準(zhǔn))，例如：
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）11紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款，反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運(yùn)行（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出）
2022年青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)算表&采購預(yù)算表&政府購買服務(wù)公開表格.xlsx