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2025年青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務中心
預算有關情況的說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
三、預算單位構成
第二部分 2025年部門預算表
一、2025年部門預算收支總表
二、2025年部門預算收入總表
三、2025年部門預算支出總表
四、2025年部門預算財政撥款收支總表
五、2025年部門預算一般公共預算財政撥款支出表
六、2025年部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2025年部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、2025年部門預算政府性基金預算財政撥款支出表
九、2025年部門預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十、2025年部門預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2025年政府采購預算表
第三部分 2025年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務中心，為全額撥款事業(yè)單位，法人代表李新鵬。主要職能是為園區(qū)的發(fā)展提供管理保障。編制和實施創(chuàng)新園發(fā)展的總體規(guī)劃和年度計劃；園內(nèi)基礎設施建設和管理；招商引資；為園內(nèi)各企業(yè)提供管理和服務；處理園內(nèi)涉外事務。
二、機構設置
科技創(chuàng)新園按照區(qū)委編辦要求內(nèi)設工作機構6個，包括：綜合部，財稅部，產(chǎn)業(yè)發(fā)展部，規(guī)劃建設部，企業(yè)服務部，安全生產(chǎn)應急管理部。核定編制24名，其中：全額事業(yè)編制24人。
三、預算單位構成
科技創(chuàng)新園發(fā)展服務中心系一級預算單位，無下屬預算單位。
第二部分
2025年預算表
第三部分
2025年預算情況和
重要事項說明
一、2025年部門預算情況說明
（一）2025年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務中心部門收入包括：一般公共預算撥款收入。
支出包括：工資福利支出，商品服務支出，資本性支出。
2025年收入預算為2602.84萬元，其中，財政撥款2602.84萬元，占100％。
2025年支出合計2602.84萬元，其中：基本支出464萬元，占 17.8%％；項目支出2138.84萬元，占82.2％。
（二）2025年財政撥款收入支出預算總體情況說明
2025年財政撥款收支預算2602.84萬元。與2024年相比，財政撥款收、支總計各增加364.36萬元，增加16.2％。主要原因是收財政體制改革影響，功能區(qū)重點項目保障經(jīng)費增加。
（三）2025年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明
2025年一般公共預算收入2602.84萬元，與2024年相比，增加364.36萬元。主要原因是收財政體制改革影響，功能區(qū)重點項目保障經(jīng)費增加。
2025年一般公共預算支出2602.84萬元，與2024年相比，
減少364.36萬元。主要原因是收財政體制改革影響，功能區(qū)重點項目保障經(jīng)費增加。
其中：一般公共服務（類）支出2491.3萬元，占95％；社會保障和就業(yè)（類）支出68.23萬元，占2.6%；住房保障支出（類）支出 43.31萬元，占2.4%。具體情況是：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)事業(yè)運行（項）支出2491.3萬元。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.49萬元。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位年金繳費支出22.74萬元。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出 43.31萬元。
（四）政府性基金預算收支情況
2025年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用國有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）2025年財政撥款基本支出預算情況說明
2025年，通過財政撥款安排的基本支出464萬元，其中： 人員經(jīng)費435.5萬元，公用經(jīng)費28.5萬元。按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、印刷費、水費、電費等。按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、社會福利和救助、離退休費、辦公經(jīng)費、委托業(yè)務費、公務接待費、設備購置等。
（七）2025年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2025年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共1.7萬元，比2024年增加0.1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元。公務用車運行維護費和購置費0萬元，公務用車運行維護費1.7萬元，與上年比較基本持平；公務用車購置費0萬元。公務接待費0萬元。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2025年本部門機關運行經(jīng)費支出586萬元，與上年比較基增加43萬元。
（二）政府采購情況
2025年本部門政府采購金額284，其中：一般公共預算撥款284萬元，政府性基金0萬元。政府采購貨物1.2萬元、政府采購工程282.8萬元,政府采購服務0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中,公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
（四）預算績效目標設置情況說明
2025年，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及財政撥款2238.78萬元，績效目標設置情況是：
1.青島科技創(chuàng)新園2025年度支持功能區(qū)發(fā)展項目項目：本年度園區(qū)工資及福利發(fā)放，園區(qū)正常工作運轉。轄區(qū)內(nèi)基礎設施建設及修復達標，建設污水處理泵站，園區(qū)企業(yè)補貼及土地補貼正常發(fā)放。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
八、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指區(qū)級各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預算批復支出功能科目進行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對應解釋為準)，例如：
201一般公共服務支出（類，反映政府提供一般公共服務的支出）11紀檢監(jiān)察事務（款，反映紀檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運行（項，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務（項，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出）