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2023年青島藍谷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)
???管理委員會預算有關情況的說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構設置
三、預算單位構成
第二部分 2023年單位預算表
一、2023年單位預算收支總表
二、2023年單位預算收入總表
三、2023年單位預算支出總表
四、2023年單位預算財政撥款收支總表
五、2023年單位預算一般公共預算財政撥款支出表
六、2023年單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表（部門經濟分類）
七、2023年單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表（政府經濟分類）
八、2023年單位預算政府性基金預算財政撥款支出表
九、2023年單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表
十、2023年單位預算財政撥款 “三公”經費支出表
十一、2023年政府采購預算表
第三部分 2023年單位預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
貫徹黨中央關于功能區(qū)工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對高新區(qū)工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:（1）制訂高新區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產業(yè)布局，編制產業(yè)發(fā)展目錄、準入條件、政策指引等并組織實施。（2）負責財政收支管理和內部審計監(jiān)督工作。（3）負責規(guī)劃建設管理和土地開發(fā)利用等工作。（4）實施上級政府及職能單位賦予的管理權限和事項，負責投資項目（含固定資產投資項目）的審批、核準、備案等工作。（5）負責招商引資、招才引智、宣傳推介、對外合作與交流工作。（6）負責干部管理、黨建、宣傳和群團等工作，指導區(qū)內企業(yè)基層黨建。（7）負責權限內安全生產和應急管理、生態(tài)環(huán)境保護等工作。（8）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置
管委會設置6個內設機構，分別為綜合部、招商促進部、產業(yè)發(fā)展部（加掛安全生產與應急管理部牌子）、規(guī)劃建設部、財政審計部、保稅業(yè)務部。按規(guī)定設置紀檢監(jiān)察機構。
三、預算單位構成
青島藍谷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會。
第二部分
2023年預算表
第三部分
2023年預算情況和
重要事項說明
一、2023年單位預算情況說明
（一）2023年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，青島藍谷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入；支出包括：一般行政管理事務、農林水支出等。
2023年收入預算為1477.13萬元，其中，財政撥款1477.13萬元，占100％。
2023年支出合計1477.13萬元，其中：基本支出1477.13萬元，占100％。
（二）2023年財政撥款收入支出預算總體情況說明
2023年財政撥款收支預算1477.13萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加450.33萬元，增加43.86％。主要原因是人員增加，財政撥款增加。
（三）2023年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明
2023年一般公共預算收入1477.13萬元，與2022年相比，增加450.33萬元。主要原因人員增加，財政撥款增加。
2023年一般公共預算支出1477.13萬元，與2022年相比，增加450.33萬元。主要原因是人員增加，經費支出增加。
一般公共服務（類）支出1477.13萬元，占100％.具體情況是：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出1477.13萬元，與上年比較，增加55.48％，主要原因是人員增加，經費支出增加。
（四）政府性基金預算收支情況
2023年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營預算收支情況
2023年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）2023年財政撥款基本支出預算情況說明
2023年，通過財政撥款安排的基本支出1477.13萬元，其中： 人員經費1445.81萬元，公用經費31.32萬元。按部門預算支出經濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、水費、電費等。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費等。
（七）2023年財政撥款安排的“三公”經費情況
2023年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共0萬元，比2022年持平。其中：因公出國（境）經費0萬元，與2022年持平。公務用車運行維護費和購置費0萬元，與2022年持平，公務用車運行維護費0萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。公務接待費0萬元，與2022年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2023年本單位機關運行經費支出31.32萬元，與上年比較減少37.36%，主要原因為財政緊張，壓減公用經費支出。
（二）政府采購情況
2023年本單位無政府采購金額。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效目標設置情況說明
2023年，本單位無績效目標管理的項目。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，區(qū)級單位預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
八、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費：指區(qū)級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指區(qū)級各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據本單位預算批復支出功能科目進行解釋(以《2022年政府收支分類科目》中科目對應解釋為準)，例如：
201一般公共服務支出（類，反映政府提供一般公共服務的支出）11紀檢監(jiān)察事務（款，反映紀檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運行（項，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務（項，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出）