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2024年青島藍(lán)谷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管
理委員會預(yù)算有關(guān)情況的說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、2024年部門預(yù)算收支總表
二、2024年部門預(yù)算收入總表
三、2024年部門預(yù)算支出總表
四、2024年部門預(yù)算財政撥款收支總表
五、2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2024年部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、2024年部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十、2024年部門預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2024年政府采購預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
貫徹黨中央關(guān)于功能區(qū)工作的方針政策和決策部署，落實省委、市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對高新區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:（1）制訂高新區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局，編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄、準(zhǔn)入條件、政策指引等并組織實施。（2）負(fù)責(zé)財政收支管理和內(nèi)部審計監(jiān)督工作。（3）負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)管理和土地開發(fā)利用等工作。（4）實施上級政府及職能部門賦予的管理權(quán)限和事項，負(fù)責(zé)投資項目（含固定資產(chǎn)投資項目）的審批、核準(zhǔn)、備案等工作。（5）負(fù)責(zé)招商引資、招才引智、宣傳推介、對外合作與交流工作。（6）負(fù)責(zé)干部管理、黨建、宣傳和群團(tuán)等工作，指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)基層黨建。（7）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。（8）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
管委會設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為綜合部、招商促進(jìn)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部（加掛安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理部牌子）、規(guī)劃建設(shè)部、財政審計部、保稅業(yè)務(wù)部。按規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
青島藍(lán)谷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會。
第二部分
2024年預(yù)算表
第三部分
2024年預(yù)算情況和
重要事項說明
一、2024年部門預(yù)算情況說明
（一）2024年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島藍(lán)谷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：一般行政管理事務(wù)、農(nóng)林水支出等。
2024年收入預(yù)算為3951.09萬元，其中，財政撥款3951.09萬元，占100％。
2024年支出合計3951.09萬元，其中：基本支出2053.09萬元，占51.96％，項目支出1898萬元，占48.03%。
（二）2024年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2024年財政撥款收支預(yù)算3951.09萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加450.33萬元，增加30.48％。主要原因是項目支出的增加。
（三）2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算收入2053.09萬元，與2023年相比，增加575.96萬元。主要原因是項目支出增加。
2024年一般公共預(yù)算支出2053.09萬元，與2023年相比，增加575.96萬元。主要原因是項目支出增加。
一般公共服務(wù)（類）支出2053.09萬元，占100％.具體情況是：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出2053.09萬元，與上年比較，增加38.99％，主要原因是人員增加，經(jīng)費支出增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2024年政府性基金預(yù)算撥款安排的收入、支出1898萬元，與2023年相比，增加1898萬元，主要原因是發(fā)行國債。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2024年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2024年，通過財政撥款安排的基本支出1490.09萬元，其中： 人員經(jīng)費1445.81萬元，公用經(jīng)費44.28萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、水費、電費等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費等。
（七）2024年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2024年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共0萬元，比2023年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費和購置費0萬元，與2023年持平，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。公務(wù)接待費0萬元，與2023年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出44.28萬元，與上年比較增加41.38%。
（二）政府采購情況
2024年本單位無政府采購金額。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2024年，本單位無績效目標(biāo)管理的項目。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(以《2023年政府收支分類科目》中科目對應(yīng)解釋為準(zhǔn))，例如：
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）11紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款，反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運行（項，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務(wù)（項，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出）