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目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構設置
三、預算單位構成
第二部分 2022年單位預算表
一、2022年單位預算收支總表
二、2022年單位預算收入總表
三、2022年單位預算支出總表
四、2022年單位預算財政撥款收支總表
五、2022年單位預算一般公共預算財政撥款支出表
六、2022年單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2022年單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、2022年單位預算政府性基金預算財政撥款支出表
九、2022年單位預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十、2022年單位預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2022年政府采購預算表
第三部分 2022年單位預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
為產(chǎn)業(yè)園的建設與發(fā)展提供管理保障。產(chǎn)業(yè)園發(fā)展的總體規(guī)劃及年度計劃的編制和實施；園區(qū)基礎設施建設；招商引資；為園區(qū)企業(yè)提供管理和服務；處理園內(nèi)涉外事務。
二、機構設置
青島市即墨區(qū)人民政府批準成立的公益一類事業(yè)單位。本單位內(nèi)設6個職能科室，分別是：綜合部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、規(guī)劃建設部、企業(yè)服務部、安全生產(chǎn)與應急管理部、財稅部。
三、預算單位構成
本單位為?2級預算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
第二部分
2022年預算表
第三部分
2022年預算情況和重要事項說明
一、2022年單位預算情況說明
（一）2022年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心單位收入包括：一般公共預算撥款收入4100.38萬元、政府性基金收入2600萬元；支出包括：一般公共服務支出1500.11萬元、社會保障和就業(yè)支出32.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5141萬元、住房保障支出26.5萬元。
2022年收入預算為6700.38萬元，其中，財政撥款6700.38萬元，占100％。
2022年支出合計6700.38萬元，其中：基本支出354.66萬元，占5.29％；項目支出6345.72萬元，占94.71％。
（二）2022年財政撥款收入支出預算總體情況說明
2022年財政撥款收支預算6700.38萬元。與2021年相比，財政撥款收入、支總計各減少2034.5萬元，減少23.3％。主要原因是受疫情影響，一般公共預算撥款收入減少，減少單位預算。
（三）2022年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明
2022年一般公共預算收入4100.38萬元，與2021年相比，增加2356.85萬元。主要原因是預計稅收增加。
2022年一般公共預算支出4100.38萬元，與2021年相比，增加2356.85萬元。主要原因是預計稅收增加，一般公共預算撥款收入增加。
一般公共服務（類）支出1500.11萬元，占36.6％；社會保障和就業(yè)（類）支出32.77萬元，占0.8％；住房保障支出（類）支出26.5萬元，占0.6％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2541萬元，占62%。具體情況是：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出21.85萬元, 與上年增加2.27萬元，增加原因是人員增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出10.92萬元, 與上年比較增加1.13萬元，增加原因是人員增加。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出 26.5萬元，與上年比較增加8.66萬元，增加原因是人員增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）1071萬元，與2021年相比增加3283.6萬元，預計增加公共設施支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）1470萬元，與2021年相比增加1470萬元。預計增加其他園區(qū)建設支出。
（四）政府性基金預算收支情況
2022年政府性基金收入2600萬元，與2021年相比，減少4391.35萬元，主要原因受疫情影響，預計減少政府性基金預算安排。
2022年政府性基金支出2600萬元，與2021年相比，減少4391.35萬元，主要原因受疫情影響，預計減少園區(qū)建設支出安排的政府性基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）2022年財政撥款基本支出預算情況說明
2022年，通過財政撥款安排的基本支出354.66萬元，其中：人員經(jīng)費337.38萬元，公用經(jīng)費 17.28萬元。按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資126.34萬元、津貼補貼119.60萬元、績效工資14.75萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.85萬元 、職業(yè)年金繳費10.92萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.38萬元、其他社會保障繳費1.02萬元、住房公積金26.5萬元，辦公費12.28萬元，公務用車運行維護費5萬元。按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資獎金津補貼85.28萬元、住房公積金6.14萬元、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助245.96萬元，商品和服務支出17.28萬元。
（七）2022年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2022年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共5萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費和購置費5萬元，公務用車運行維護費5萬元，與上年相比增加1萬元，增加原因是車輛年限增加，預計增加車輛維修費；公務用車購置費 0萬元，與上年持平。公務接待費0萬元，與上年比較減少1萬元，減少原因是因為疫情原因，減少公務接待安排。
（一）機關運行經(jīng)費情況
2022年本單位機關運行經(jīng)費支出17.28萬元，與上年預算比較增加2.16萬元，預計有新增人員，增加了經(jīng)費預算。
（二）政府采購情況
2022年本單位政府采購金額3895.56萬元，其中：一般公共預算撥款 3895.56萬元。政府采購貨物2314.10萬元、政府采購工程1581.46萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中,公務用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1套。
（四）預算績效目標設置情況說明
2022年，本單位實行績效目標管理的項目6個，涉及財政撥款6345.72萬元，績效目標設置情況是：
1、園區(qū)道路綠化工程：
提升園區(qū)基礎設施，營造良好的招商品牌。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心，根據(jù)年度計劃，在2022年度安排預算資金141萬元，對園區(qū)內(nèi)2條道路進來綠化。
2、環(huán)境綜合整治工程：為營造良好的園區(qū)形象，青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心，根據(jù)年度計劃，在2022年度安排預算資金102萬元對園區(qū)環(huán)境進行綜合整治，包括道路清掃、廣告清理、垃圾清運等。
3、4-12月份工程款及土地補償費項目：4-12月工程支付情況，中秋及年底2次村莊土地補償費，創(chuàng)新學校地塊拆遷補償及時支付。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心，根據(jù)年度計劃，在2022年度安排預算資金4482.72萬元保證園區(qū)內(nèi)工程及土地補償款。
4、園區(qū)內(nèi)學校配套項目：為方便園區(qū)及周邊孩子上學，對園區(qū)在建的學校進行配套。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心，根據(jù)年度計劃，在2022年度安排預算資金500萬元根據(jù)合同規(guī)定進行學校配套。
5、增設護欄工程:為增強園區(qū)內(nèi)出行安全指數(shù)，提升園區(qū)形象，園區(qū)道路增設護欄。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心，根據(jù)年度計劃，在2022年度安排預算資金100萬元對園區(qū)內(nèi)1條道路增設護欄。
6、園區(qū)提升管理等項目：為保證單位日常運轉，更好的為園區(qū)企業(yè)服務。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心，根據(jù)年度計劃，在2022年度安排預算資金1020萬元。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
八、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指區(qū)級各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預算批復支出功能科目進行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對應解釋為準)，例如：
201一般公共服務支出（類，反映政府提供一般公共服務的支出）11紀檢監(jiān)察事務（款，反映紀檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運行（項，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務（項，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出）