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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、2023年部門預(yù)算收支總表
二、2023年部門預(yù)算收入總表
三、2023年部門預(yù)算支出總表
四、2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
五、2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2023年部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
九、2023年部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2023年政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
????一、主要職能
為產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)與發(fā)展提供管理保障。產(chǎn)業(yè)園發(fā)展的總體規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和實(shí)施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；招商引資；為園區(qū)企業(yè)提供管理和服務(wù)；處理園內(nèi)涉外事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立的公益一類事業(yè)單位。本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別是：綜合部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、企業(yè)服務(wù)部、安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理部、財(cái)稅部。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為2級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
第二部分
2023年預(yù)算表
詳情見附件
第三部分
2023年預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
??一、2023年部門預(yù)算情況說明
（一）2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，部門收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2273.1萬元、政府性基金收入604.52萬元；支出包括：一般行政管理事務(wù)1496.26萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出56.27萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1295.52萬元、住房保障支出29.56萬元。
2023年收入預(yù)算為2877.62萬元，其中，財(cái)政撥款2877.62萬元，占100％。
2023年支出合計(jì)2877.62萬元，其中：基本支出386.02萬元，占13％；項(xiàng)目支出2491.56萬元，占87 ％。
（二）2023年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2877.62萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收入、支總計(jì)各減少3822.76萬元，減少57.05％。主要原因是受經(jīng)濟(jì)影響，一般公共預(yù)算撥款收入減少，減少部門預(yù)算。
（三）2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算收入2273.1萬元，與2022年相比，減少1827.28萬元。受經(jīng)濟(jì)影響，一般公共預(yù)算撥款收入減少，減少部門預(yù)算。
2023年一般公共預(yù)算支出2273.1萬元，與2022年相比，減少1827.28萬元。主要原因是受經(jīng)濟(jì)影響，一般公共預(yù)算撥款收入減少，減少部門預(yù)算。社會(huì)保障和就業(yè)支出56.27萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1295.52萬元、住房保障支出29.56萬元。
一般公共服務(wù)（類）支出1496.26萬元，占65.82％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出56.27萬元，占2.48％；住房保障支出（類）支出29.56萬元，1.3％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）691萬元，占30.4%。具體情況是：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出39.13萬元, 與上年增加17.28萬元，增加原因是人員的增加和保險(xiǎn)調(diào)差。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出17.14萬元， 與上年比較增加6.22萬元，增加原因是人員增加。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出29.56萬元，與上年比較增加3.06萬元，增加原因是人員增加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）691萬元，與2022年相比減少380萬元，預(yù)計(jì)減少園區(qū)公共設(shè)施支出。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2023年政府性基金收入604.52萬元，與2022年相比，減少1995.48萬元，主要原因受經(jīng)濟(jì)影響，預(yù)計(jì)減少政府性基金預(yù)算安排。
2023年政府性基金支出604.52萬元，與2022年相比，減少1995.48萬元，主要原因受經(jīng)濟(jì)影響，預(yù)計(jì)減少園區(qū)建設(shè)支出安排的政府性基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2023年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2023年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出379.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)357.77萬元，公用經(jīng)費(fèi)21.92萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資70.35萬元、津貼補(bǔ)貼104.37萬元、獎(jiǎng)金5.7萬元、績(jī)效工資70.03萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.27萬元 、職業(yè)年金繳費(fèi)17.14萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.63萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.72萬元、住房公積金29.56萬元，辦公費(fèi)13.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用3.56萬元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出357.77萬元、商品和服務(wù)支出21.92萬元。
（七）2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2023年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5萬元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.92萬元，與上年比較增加4.64萬元，增加原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)金額563.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款563.64萬元，政府性基金0萬元等。政府采購(gòu)貨物1.62萬元、政府采購(gòu)工程562.02萬元,政府采購(gòu)服務(wù) 0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中,公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1套。
- 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明是：
2023年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及財(cái)政撥款2491.6萬元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：
1.空中線纜整治項(xiàng)目：為營(yíng)造良好的園區(qū)形象，青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，根據(jù)年度計(jì)劃，在2023年度安排預(yù)算資金4.52萬元，對(duì)園區(qū)空中纜繩進(jìn)行整治。
2.園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地附著物補(bǔ)償項(xiàng)目：青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，根據(jù)年度計(jì)劃，在2023年度安排預(yù)算資金280萬元，保證園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及土地補(bǔ)償款。
3.村莊土地補(bǔ)償費(fèi)、小學(xué)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：為園區(qū)道路維護(hù)，基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)提升，青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，根據(jù)年度計(jì)劃，在2023年度安排預(yù)算資金600萬元，保證小學(xué)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及土地補(bǔ)償款。
4.園區(qū)修路、眾和城小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為方便園區(qū)及周邊孩子上學(xué)，對(duì)園區(qū)在建的學(xué)校進(jìn)行配套，青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，根據(jù)年度計(jì)劃，在2023年度安排預(yù)算資金611萬元，保證小學(xué)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等工程款。
5.園區(qū)提升管理等項(xiàng)目項(xiàng)目：為提升園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，營(yíng)造良好的招商品牌，更好為園區(qū)服務(wù)企業(yè)。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，根據(jù)年度計(jì)劃，在2023年度安排預(yù)算資金996.08萬元，對(duì)園區(qū)進(jìn)行提升管理。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對(duì)應(yīng)解釋為準(zhǔn))，例如：
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）11紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款，反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運(yùn)行（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出）