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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、2022年單位預(yù)算收支總表
二、2022年單位預(yù)算收入總表
三、2022年單位預(yù)算支出總表
四、2022年單位預(yù)算財政撥款收支總表
五、2022年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、2022年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2022年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2022年單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、2022年單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十、2022年單位預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2022年政府采購預(yù)算表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村（居）工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)單位及時反映居民的意見、建議和要求。
3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
4.負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
5.協(xié)助有關(guān)單位做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
6.會同有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。
7.協(xié)助武裝單位做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
8.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)單位做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
11.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)單位抓好安全生產(chǎn)工作。
12.配合有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室（掛環(huán)境保護(hù)辦公室牌子)、便民服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站牌子）、綜合治理中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心（掛統(tǒng)計中心牌子）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心牌子)、財稅保障中心、經(jīng)管審計中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、園林環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心、城建服務(wù)中心。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處
第二部分
2022年預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分
2022年預(yù)算情況和重要事項說明
一、2022年單位預(yù)算情況說明
（一）2022年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通濟(jì)街道辦事處收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入；支出包括：一般行政管理事務(wù)、教育支出、社會保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出等。
2022年收入預(yù)算為25149.82萬元，其中，財政撥款25149.82萬元，占100%。
2022年支出合計25149.82萬元，其中：基本支出3121.12萬元，占12.4％；項目支出22028.7萬元，占87.6％。
（二）2022年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2022年財政撥款收支預(yù)算25149.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少19176.4萬元，減少43.3％。主要原因是基本支出和項目支出減少。
（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算收入25094.03萬元，與2021年相比，減少19232.19萬元。主要原因是稅收減少。
2022年一般公共預(yù)算支出25094.03萬元，與2021年相比，增加19232.19萬元。主要原因是收入減少，相應(yīng)支出減少。
其中：一般公共服務(wù)支出10933.3萬元，占43.6％；教育支出168.21萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)支出374.24萬元，占1.5％；節(jié)能環(huán)保支出56.7萬元，占0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12799.79萬元，占50.76%；農(nóng)林水支出10萬元，占0.04%；住房保障支出658.72萬元，占2.6％；其他支出148.84萬元，占0.6%。具體情況是：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）支出10933.3萬元，與上年預(yù)算比較支出減少。原因：單位人員調(diào)動及各類運行支出進(jìn)行調(diào)整。
2.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）168.21萬元，與上年預(yù)算比較支出減少。原因：學(xué)前教育投入支出減少。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）374.24萬元。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出124.75萬元，與上年預(yù)算比較支出增加。原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為本年度新增預(yù)算。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）56.7萬元，
5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12744萬元，與上年預(yù)算比較支出減少。原因：受收入限制，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出投入減少。
6.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）10萬元，與上年預(yù)算比較支出減少。原因：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出為本年度新增預(yù)算。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）296.72萬元，與上年預(yù)算比較支出增加。原因：住房公積金支出為本年度新增預(yù)算。
8.其他支出148.84萬元。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年政府性基金收入55.79萬元，與2021年相比，減少2497.32?萬元，主要原因政府基金補(bǔ)助減少。
2022年政府性基金支出55.79萬元。與2021年相比，減少2497.32?萬元，主要原因政府基金補(bǔ)助減少，基金支出相應(yīng)減少。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）2022年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2022年，通過財政撥款安排的基本支出3307.96萬元，其中： 人員經(jīng)費3121.12萬元，公用經(jīng)費186.84萬元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：機(jī)關(guān)工資福利支出、工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
（七）2022年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2022年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共20.56萬元，比2021年減少29.8％。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費和購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費20.56萬元，比2021年減少29.8％，主要原因是壓縮開支；公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出186.84?萬元，比2021年減少1.2%，主要原因是人員減少。
（二）政府采購情況
2022年本單位政府采購金額3594.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3594.75萬元。政府采購貨物121.74萬元、政府采購工程2272.73萬元,政府采購服務(wù)1200.28萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛19輛，其中,公務(wù)用車9輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2022年，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目12個，涉及財政撥款21841.86 萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：
1.農(nóng)村清潔取暖支出項目：2022年度對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村家庭進(jìn)行冬季氣代煤、電代煤改造。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：56.7萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：保證質(zhì)量合格率100%，資金撥付及時率100%，所需資金足額撥付為村莊提供優(yōu)質(zhì)高效的公共服務(wù)，環(huán)境改善提升。
2.張家西城路大修工程支出項目： 公路等級為三級/二級公路，采用瀝青混凝土路面，對現(xiàn)狀道路進(jìn)行大修，完善排水系統(tǒng)，增設(shè)交通安全設(shè)施。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：38.83萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過工程質(zhì)量檢驗評定，便利交通出行，改善周邊居民出行，使受益群眾滿意度不低于95%。
3.品質(zhì)即墨綠化提升工程：實施道路綠化及提升等工程，助力打造特色鮮明宜居幸福的現(xiàn)代化新城。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：72.47萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：保證建成區(qū)綠地率不低于相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)，施工過程注重節(jié)能減排，進(jìn)一步改善城市面貌，提高市民工作和生活環(huán)境質(zhì)量，提升城市整體形象。
4.街巷硬化、改廁管護(hù)：轄區(qū)村莊實施街巷硬化。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：20.55萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過上級單位驗收的街巷硬化村莊個數(shù)，有效改造提升村莊道路，進(jìn)一步改善村莊面貌，提高村民生活環(huán)境質(zhì)量，提升村莊整體形象。
5.中小學(xué)校舍建設(shè)支出項目：轄區(qū)內(nèi)小學(xué)校舍建設(shè)，實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：17.04萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過質(zhì)量驗收，有效改造提升學(xué)校環(huán)境，進(jìn)一步改善學(xué)校面貌，優(yōu)化校園建設(shè)，服務(wù)學(xué)生發(fā)展。
6.老舊小區(qū)改造補(bǔ)助資金項目：轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造建設(shè)工程，改善社區(qū)環(huán)境，推進(jìn)城市社區(qū)文明建設(shè)。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：120.88萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：打造宜居的社區(qū)環(huán)境，項目質(zhì)量合格率100%,根據(jù)項目進(jìn)度及時撥付所需資金，進(jìn)一步改善社區(qū)辦事效率，提高社區(qū)辦事質(zhì)量，提升社區(qū)整體形象。
7.社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項支出項目：城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：475.76萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：打造宜居的社區(qū)環(huán)境，服務(wù)滿意率達(dá)到95%,進(jìn)一步改善社區(qū)辦事效率，提高社區(qū)辦事質(zhì)量，提升社區(qū)整體形象。
8.加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)工作隊幫扶資金項目：支持基層黨組織發(fā)展。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：100萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過扶持資金扶持村莊發(fā)展，保障基本運行，進(jìn)一步改善村莊面貌，提高村民生活環(huán)境質(zhì)量，提升村莊整體形象。
9.第一書記和鄉(xiāng)村振興工作隊資金項目：支持村莊發(fā)展。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：10萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：通過扶持資金扶持村莊發(fā)展，保障基本運行，進(jìn)一步改善村莊面貌，提高村民生活環(huán)境質(zhì)量，提升村莊整體形象。
10.城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項資金項目：城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：460萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：打造宜居的社區(qū)環(huán)境，服務(wù)滿意率達(dá)到95%,進(jìn)一步改善社區(qū)辦事效率，提高社區(qū)辦事質(zhì)量，提升社區(qū)整體形象。
11.城市社區(qū)辦公經(jīng)費項目：城市社區(qū)日常辦公。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：322萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：打造宜居的社區(qū)環(huán)境，保障社區(qū)基本運行，服務(wù)滿意率達(dá)到95%,進(jìn)一步改善社區(qū)辦事效率，提高社區(qū)辦事質(zhì)量，提升社區(qū)整體形象。
12.工程類項目：保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，保障轄區(qū)內(nèi)各類大型公用設(shè)施、專業(yè)信息系統(tǒng)維護(hù)等。實施主體：即墨區(qū)通濟(jì)街道辦事處，實施周期：2022.1.1-2022.12.31、年度預(yù)算安排：20147.63 萬元，績效目標(biāo)和指標(biāo)：提高轄區(qū)內(nèi)居民的生活質(zhì)量，提升城鄉(xiāng)宜居品質(zhì)，確保居民滿意度不低于95%。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對應(yīng)解釋為準(zhǔn))，例如：
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）11紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款，反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運行（項，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務(wù)（項，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出）