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第一部分

部門概況

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

部門：? 青島市即墨區(qū)通濟(jì)新區(qū)管理服務(wù)中心????????????????????? ???????????????????金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第三部分

2021年度部門決算情況說明

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為24749萬元，支出決算為19283.27萬元，完成年初預(yù)算的77.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年財(cái)政收入及上級補(bǔ)助收入下降。其中主要包括：

1.??? 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1700萬元，支出決算為1716.19萬元，增幅0.95%，基本持平。

2.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1080? 萬元，支出決算為1144.12萬元，增幅5.94%，基本持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）年初預(yù)算為369.62萬元，支出決算為369.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算持平。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為196萬元，支出決算為200.93萬元，增幅2.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。

5.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為2561.69萬元，支出決算為1790.62萬元，完成年初預(yù)算的69.9%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年財(cái)政收入及上級補(bǔ)助收入下降，用于教育方面的支出下降。

6.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為475.61萬元，支出決算為412.19萬元，完成年初預(yù)算的86.67%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年財(cái)政收入及上級補(bǔ)助收入下降，用于教育方面的支出下降。

7.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為468.7萬元，支出決算為429.89萬元，完成年初預(yù)算的91.72%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年財(cái)政收入及上級補(bǔ)助收入下降，用于教育方面的支出下降。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為13128萬元，支出決算為8843.99萬元，完成年初預(yù)算的67.37%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年財(cái)政收入及上級補(bǔ)助收入下降，項(xiàng)目支出下降。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為464.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，原因是科目調(diào)整，部分支出由農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）調(diào)整至本科目反映。

11.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1182萬元，支出決算為769.35萬元，完成年初預(yù)算的65.09%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是科目調(diào)整，部分支出通過農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）進(jìn)行反映。

10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為579萬元，支出決算為582.14萬元，增幅0.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。

12.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為943萬元，支出決算為845.79萬元，完成年初預(yù)算的89.69%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是本年財(cái)政收入及上級補(bǔ)助收入下降，用于衛(wèi)生健康方面支出下降。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算7414.34萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)4807.16萬元，主要包括：基本工資280.19萬元、津貼補(bǔ)貼229.44萬元、績效工資741.48萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3215.36萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)2607.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)199.7萬元、印刷費(fèi)6.6萬元、咨詢費(fèi)65.84萬元、電費(fèi)59.69萬元、租賃費(fèi)363.57萬元、勞務(wù)費(fèi)949.45萬元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.23萬元，支出決算為3.23萬元，與2021年預(yù)算持平，完成年初預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為3.23萬元，支出決算為3.23萬元，與2021年預(yù)算持平。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，2021年青島市即墨區(qū)通濟(jì)新區(qū)管理服務(wù)中心使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出。截至2021年12月31日，青島市即墨區(qū)通濟(jì)新區(qū)管理服務(wù)中心財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為0萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)0萬元，共計(jì)接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費(fèi)0萬元，共計(jì)接待0批次、0人次。）。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入435.24 萬元，本年支出435.24萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為414.09萬元，支出決算為414.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.15萬元，支出決算為21.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算持平。其中：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2607.18萬元，與2021年預(yù)算基本持平。

（二）政府采購情況

2021年度政府采購總額9530.21萬元，其中：政府采購貨物54.21萬元、政府采購工程8322.77萬元、政府采購服務(wù)1153.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額9169.75萬元，占政府采購總額的96.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7229.06萬元，占政府采購總額的78.84%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物采購金額的93.54%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程采購金額的95.97%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)采購金額的98.15%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，本部門共有車輛1輛，其中，符合規(guī)定應(yīng)急保障用車1輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，青島市即墨區(qū)通濟(jì)新區(qū)管理服務(wù)中心按照“誰用款、誰評價(jià)”的原則，組織所屬單位對2021年度區(qū)級預(yù)算安排項(xiàng)目支出進(jìn)行全面自評，涵蓋項(xiàng)目5個(gè)；涉及預(yù)算資金226.24萬元。

組織對區(qū)級預(yù)算安排的“城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目”“農(nóng)村生活垃圾分類獎(jiǎng)補(bǔ)資金”等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及預(yù)算資金226.24萬元。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果

青島市即墨區(qū)通濟(jì)新區(qū)管理服務(wù)中心2021年度區(qū)級預(yù)算安排項(xiàng)目支出績效自評的5個(gè)項(xiàng)目中，4個(gè)項(xiàng)目自評等級為優(yōu)，1個(gè)項(xiàng)目自評等級為良。從自評情況看，項(xiàng)目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，大部分項(xiàng)目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范。但也存在部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行不到位等問題。

本次公開內(nèi)容包含2021年度“城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目”“農(nóng)村生活垃圾分類獎(jiǎng)補(bǔ)資金”等5個(gè)項(xiàng)目的績效自評表。

1.城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為31.19萬元，執(zhí)行數(shù)為31.19萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

（1）質(zhì)量指標(biāo)：環(huán)境衛(wèi)生保潔質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；

（2）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目本年度順利開展

（3）成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金使用到位，無截留無挪用。

（4）經(jīng)濟(jì)效益：提升轄區(qū)形象，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

（5）社會效益：有效的提高了轄區(qū)村民對周邊環(huán)境衛(wèi)生滿意度，促進(jìn)了社會穩(wěn)定；

（6）生態(tài)效益：提高了環(huán)境衛(wèi)生水平，助力生態(tài)平衡；

（7）可持續(xù)影響：有利于提高城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量，打造整體優(yōu)美的城鄉(xiāng)環(huán)境；

（8）滿意度指標(biāo)完成情況分析：服務(wù)群眾滿意度達(dá)90%以上。

2.農(nóng)村生活垃圾分類項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為10.98萬元，執(zhí)行數(shù)為10.98萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

（1）數(shù)量指標(biāo)：按照合同約定了約定工程量；

（2）質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；

（3）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率100%；

（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金使用到位，無截留無挪用；

（5）社會效益：有效的提高了轄區(qū)環(huán)境；

（6）生態(tài)效益：提高了環(huán)境衛(wèi)生水平，助力生態(tài)平衡；

（7）可持續(xù)影響：有利于提高城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量，打造整體優(yōu)美的城鄉(xiāng)環(huán)境；

（8）滿意度指標(biāo)完成情況分析：服務(wù)群眾滿意度達(dá)90%以上。

3.加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)工作隊(duì)幫扶項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

（1）數(shù)量指標(biāo)：完成我轄區(qū)吳家溝岔村幫扶

（2）質(zhì)量指標(biāo)：資金使用具備安全性；

（3）時(shí)效指標(biāo)：本年度項(xiàng)目順利開展；

（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金使用到位，無截留無挪用；

（5）經(jīng)濟(jì)效益：起到了促進(jìn)村莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用；

（6）社會效益：有利于加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨建引領(lǐng)的作用；

（7）可持續(xù)影響：有利于發(fā)揮黨組織推動發(fā)展、服務(wù)群眾、凝心聚力的作用；

（8）滿意度指標(biāo)完成情況分析：服務(wù)群眾滿意度達(dá)90%以上。

4.農(nóng)村清潔取暖補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為80.57萬元，執(zhí)行數(shù)為80.57萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

（1）數(shù)量指標(biāo)：完成我轄區(qū)180戶村民清潔取暖改造；

（2）質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%；

（3）時(shí)效指標(biāo)：本年度項(xiàng)目順利開展；

（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金使用到位，無截留無挪用；

（5）社會效益：改變了農(nóng)村冬季取暖方式，有利于改善農(nóng)村環(huán)境；

（6）生態(tài)效益：有利于促進(jìn)環(huán)境改善提升；

（7）可持續(xù)影響：進(jìn)一步改善了村莊環(huán)境，提高了村民生活環(huán)境質(zhì)量，提升村莊整體形象；

（8）滿意度指標(biāo)完成情況分析：服務(wù)群眾滿意度達(dá)90%以上。

5.農(nóng)村文化專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為80分。全年預(yù)算數(shù)為3.496萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

（1）數(shù)量指標(biāo)：為轄區(qū)村莊農(nóng)家書屋購置圖書1批；

（2）質(zhì)量指標(biāo)：貨物質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；

（3）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目開展及時(shí)；

（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目資金使用到位，無截留無挪用。

（5）社會效益：有效的豐富了農(nóng)村文化娛樂需求，提高了群眾精神文化生活水平；

（6）可持續(xù)影響：對促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展能發(fā)揮可持續(xù)影響。

（7）滿意度指標(biāo)完成情況分析：服務(wù)群眾滿意度達(dá)90%以上。

2021年度區(qū)級預(yù)算安排項(xiàng)目支出績效自評情況匯總表和區(qū)級預(yù)算安排項(xiàng)目支出績效自評表詳見“第五部分 附件”。

（三）部門整體支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評結(jié)果為100分。從自評情況來看，部門履職效能進(jìn)一步提升，各項(xiàng)工作基本完成，資產(chǎn)管理比較規(guī)范，預(yù)算完成率為100%。

（四）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

本部門無部門評價(jià)項(xiàng)目。

（五）財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

本部門沒有向區(qū)人大常委會報(bào)告的財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附? 件

1.2021年度項(xiàng)目支出績效自評情況匯總表

2.區(qū)級預(yù)算安排項(xiàng)目支出績效自評表