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2022年青島市即墨區(qū)第三實驗小學
部門預算有關(guān)情況的說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
一、2022年部門預算收支總表
二、2022年部門預算收入總表
三、2022年部門預算支出總表
四、2022年部門預算財政撥款收支總表
五、2022年部門預算一般公共預算財政撥款支出表
六、2022年部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2022年部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、2022年部門預算政府性基金預算財政撥款支出表
九、2022年部門預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十、2022年部門預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2022年政府采購預算表
第三部分 2022年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
實施小學學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學學歷教育。
二、機構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第三實驗小學下設(shè)總務(wù)處、教導處、大隊部、保衛(wèi)科、會計室、信息中心6個科室。
三、預算單位構(gòu)成
青島市即墨區(qū)第三實驗小學單位預算包括單位本級預算。
第二部分
2022年部門預算表
第三部分
2022年部門預算情況和
重要事項說明
一、2022年部門預算情況說明
（一）2022年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，青島市即墨區(qū)第三實驗小學部門收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括小學教育、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金。
2022年收入預算為3138.15萬元，其中，財政撥款3138.15萬元，占100％。
2022年支出合計3138.15萬元，其中：基本支出2953.02萬元，占 94.10％；項目支出185.13萬元，占5.90％。
（二）2022年財政撥款收入支出預算總體情況說明
2022年財政撥款收支預算3138.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少142.43萬元，減少4.54％。主要原因是職工減少，工資福利相關(guān)支出減少。
（三）2022年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明
2022年一般公共預算收入3138.15萬元，與2021年相比，減少142.43萬元。主要原因職工減少，工資福利相關(guān)支出減少。
2022年一般公共預算支出3138.15萬元，與2021年相比，減少142.43萬元。主要原因是職工減少，工資福利相關(guān)支出減少。
其中：
教育（類）支出2501.07萬元，占79.70％；社會保障和就業(yè)（類）支出392.18萬元，占12.50％；住房保障支出（類）支出244.9萬元，占7.8％。具體情況是：
1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）支出2501.07萬元，與上年比較減少 81.78萬元，主要原因是職工減少。教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）支出0萬元，與上年比較增加42.34萬元，主要是人員減少導致。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出261.45萬元, 比上年減少4.84萬元，主要原因是職工減少。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出130.73萬元, 比上年減少11.8萬元，主要原因是職工減少。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出244.9萬元，比上年減少1.67萬元，主要原因是職工減少。
（四）政府性基金預算收支情況
2022年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）2022年財政撥款基本支出預算情況說明
2022年，通過財政撥款安排的基本支出2953.06萬元，其中： 人員經(jīng)費2953.06萬元，日常公用經(jīng)費0萬元。按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳納、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、生活補貼等。按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。
（七）2022年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2022年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共2.8萬元，比2021年減少25％。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費和購置費2.8 萬元，公務(wù)用車運行維護費2.8萬元，與2021年相比，減少0.7萬元，主要原因疫情等原因?qū)е?/span>；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2022年本部門政府采購金額22.092萬元，其中：一般公共預算撥款22.092萬元，政府性基金0萬元等。政府采購貨物15.14萬元、政府采購工程 0萬元,政府采購服務(wù)6.952萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中,公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）預算績效目標設(shè)置情況說明
2022年，本部門實行績效目標管理的項目1 個，涉及財政撥款185.13萬元，績效目標設(shè)置情況是：
1.小學公用經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)第三實驗小學單位實施，實施周期為一年，年度預算安排185.13萬元，績效指標中學生數(shù)3126人，隨班就讀學生數(shù)11人；公用經(jīng)費標準900元/生/年，隨班就讀標準11000元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。依據(jù)《關(guān)于以深化教育扶貧為突破口加快推動鄉(xiāng)村教育發(fā)展的實施方案》的通知（青教通字[2018]80號）和《進一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制的通知》（青政發(fā)[2016]31號規(guī)定，進一步提升學校保障能力，促進小學教育發(fā)展。依據(jù)關(guān)于印發(fā)《即墨市特殊教育提升計劃（2014-2016年）》的通知（即政發(fā)[2015]25號）、《關(guān)于印發(fā)《青島市第二期特殊教育提升計劃（2018-2020年）》的通知》（青教通字［2018］5號）規(guī)定，進一步提升學校保障能力，促進特殊教育發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十一、 支出功能分類科目解釋
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
01小學教育（項，反映各部門舉辦的小學教育支出）
208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出）
06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）
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