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目 錄

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

單位概況

一、單位職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育 ，開(kāi)展小學(xué)學(xué)歷教育的各類(lèi)活動(dòng) 。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青島市即墨區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)下設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)5個(gè)科室。

第二部分

2022年度青島市即墨區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位決算表

收入支出決算總表

注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注：本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

第三部分

2022年度青島市即墨區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2022年度收、支總計(jì)5073.04萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加189.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73%。主要是教師工資、學(xué)生人數(shù)及生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況

本年收入合計(jì)5073.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5073.04萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占 0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況

本年支出合計(jì)5073.04萬(wàn)元，其中：基本支出4998.68萬(wàn)元，占98.53%；項(xiàng)目支出74.36萬(wàn)元，占1.47%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5073.04萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加189.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73%。主要是教師工資、學(xué)生人數(shù)及生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5073.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加189.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73 %。主要是教師工資、學(xué)生人數(shù)及生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5073.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 612.92萬(wàn)元，占12.08%；教育（類(lèi)）支出3647.66萬(wàn)元，占71.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出500.02萬(wàn)元，占9.86%；住房保障支出312.43萬(wàn)元，占6.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3138.15萬(wàn)元，支出決算為5073.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.51%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教師人數(shù)和工資、學(xué)生人數(shù)和生均經(jīng)費(fèi)增加。其中：

1.一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 612.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有相關(guān)預(yù)算。

2.教育支出。年初預(yù)算為2501.07萬(wàn)元，支出決算為 3647.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.84%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教師人數(shù)和工資、學(xué)生人數(shù)和生均經(jīng)費(fèi)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為392.18萬(wàn)元，支出決算為500.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教師人數(shù)及社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)增加。

4.住房保障支出。年初預(yù)算為244.9萬(wàn)元，支出決算為312.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.57%。決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教師人數(shù)和工資增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算4998.68萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)4724.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資833.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1876.64萬(wàn)元、 績(jī)效工資947.73萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)269.79萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)134.9萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)192萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.77萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)111.78萬(wàn)元、住房公積金312.43萬(wàn)元、其他工資福利支出3.86萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.89萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助20.6萬(wàn)元、助學(xué)金1.17萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.54萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)274.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)21.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.54萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、取暖費(fèi)22萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)30.74萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)69.35萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)14.7萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)32.95萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.53萬(wàn)元、資本性支出35.07萬(wàn)元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置26.37萬(wàn)元、其他資本性支出8.7萬(wàn)元）。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

本單位沒(méi)有政府性基金財(cái)政撥款收支。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，比全年預(yù)算減少1.48萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的47.14 %， 決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因外出活動(dòng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算基本持平。

全年支出涉及因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì) 0人次

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，比全年預(yù)算減少1.48萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的47.14%， 決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是上半年疫情原因外出活動(dòng)減少。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出 0萬(wàn)元，2022年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.32萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2022年12月31日，單位財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，比與2022年預(yù)算基本持平。

其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元；國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無(wú)財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額22.092萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.952萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.092萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.092萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2022年 12 月 31 日，本單位共有車(chē)輛 1輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涵蓋項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金239.35萬(wàn)元，占單位預(yù)算項(xiàng)目支出總額的239.35%。本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

（二）區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

青島市即墨區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)的1個(gè)項(xiàng)目中，1個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

今年在單位決算中反映了2022年度全部區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

1. 區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為239.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為239.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：順利完成目標(biāo)。

2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況匯總表和區(qū)級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“第五部分 附件”。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取的各類(lèi)結(jié)余。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附 件