請輸入檢索詞
2025年 青島市即墨區(qū)第三實驗小學(xué)
單位預(yù)算有關(guān)情況的說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、2025年單位預(yù)算收支總表
二、2025年單位預(yù)算收入總表
三、2025年單位預(yù)算支出總表
四、2025年單位預(yù)算財政撥款收支總表
五、2025年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、2025年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2025年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、2025年單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、2025年單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十、2025年單位預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2025年政府采購預(yù)算表
第三部分 2025年單位預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
實施小學(xué)學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育。
二、機構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第三實驗小學(xué)下設(shè)總務(wù)處、教導(dǎo)處、大隊部、保衛(wèi)科、會計室、信息中心6個科室。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
青島市即墨區(qū)第三實驗小學(xué)單位預(yù)算包括單位本級預(yù)算。
第二部分
2025年單位預(yù)算表
第三部分
2025年單位預(yù)算情況和
重要事項說明
一、2025年單位預(yù)算情況說明
（一）2025年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)第三實驗小學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。按照收支平衡原則，青島市即墨區(qū)第三實驗小學(xué)2025年收支總預(yù)算均為4656.49萬元，其中單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4656.49萬元；支出包括：教育支出3654.31萬元、社會保障和就業(yè)支出600.09萬元、住房保障支出402.09萬元等。
2025年收入預(yù)算為4656.49萬元，其中，財政撥款4656.49萬元，占100％。
2025年支出合計4656.49萬元，其中：基本支出4336.51萬元，占 93.13％；項目支出 319.98萬元，占6.87％。
（二）2025年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支預(yù)算4656.49萬元。與2024年相比，財政撥款收、支總計各增加254.12萬元，增長5.77 ％。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，教師工資提高。
（三）2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算收入4656.49萬元，與2024年相比，增加254.12萬元。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，教師工資提高。
2025年一般公共預(yù)算支出4656.49萬元，與2024年相比，增加254.12萬元。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，教師工資提高。
其中：
教育支出3654.31萬元，占78.48％；社會保障和就業(yè)（類）支出600.09萬元，占12.89％；住房保障支出（類）支出402.09萬元，占8.63％。具體情況是：
1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）支出3654.31萬元，與上年比較增加 179.31萬元，主要原因是工資標(biāo)準提高。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出400.06萬元,與上年比較增加30.84萬元，主要原因是總體保險基數(shù)增加。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出200.03萬元,與上年比較增加 15.42，主要原因是總體保險基數(shù)增加。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出 402.09萬元，與上年比較增加28.75萬元，主要原因是工資標(biāo)準提高導(dǎo)致住房公積金增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2025年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2025年，通過財政撥款安排的基本支出4336.51萬元，其中： 人員經(jīng)費4336.51萬元，公用經(jīng)費0萬元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資920.02萬元、津貼補貼1170.53萬元、獎金0萬元、績效工資891.70萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費400.06萬元、住房公積金402.09萬元、其他工資福利支出46.9萬元、生活補助8.04萬元。
（七）2025年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2025年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共1.75萬元，比2024年增長5.7％。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元。公務(wù)用車運行維護費和購置費1.75萬元，公務(wù)用車運行維護費1.75萬元，主要原因油費單價增加，維修增多。公務(wù)用車購置費0萬元，上年持平。公務(wù)接待費0萬元，上年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，上年持平。
（二）政府采購情況
2025年本單位政府采購金額74.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款74.19萬元，政府性基金0萬元等。政府采購貨物74.19萬元、政府采購工程0萬元,政府采購服務(wù)0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1 輛，其中,公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2025年，本單位項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算項目2個，預(yù)算資金319.98萬元，其中財政撥款319.98萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：
- 學(xué)校公用經(jīng)費-小學(xué)教育公用經(jīng)費（實驗三小）項目：由青島市即墨區(qū)第三實驗小學(xué)單位實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排288.78萬元，績效指標(biāo)中學(xué)生數(shù)3384人；公用經(jīng)費標(biāo)準1300元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《關(guān)于以深化教育扶貧為突破口加快推動鄉(xiāng)村教育發(fā)展的實施方案》的通知（青教通字[2018]80 號）《進一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制的通知》（青政發(fā)[2016]31號）規(guī)定，進一步提升學(xué)校保障能力，促進小學(xué)教育發(fā)展。
- 學(xué)校公用經(jīng)費-小學(xué)教育公用經(jīng)費（惠欣路分校）項目：由青島市即墨區(qū)第三實驗小學(xué)單位實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排31.2萬元，績效指標(biāo)中學(xué)生數(shù)374人；公用經(jīng)費標(biāo)準1300元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。根據(jù)關(guān)于印發(fā)《關(guān)于以深化教育扶貧為突破口加快推動鄉(xiāng)村教育發(fā)展的實施方案》的通知（青教通字[2018]80 號）《進一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制的通知》（青政發(fā)[2016]31號）規(guī)定，進一步提升學(xué)校保障能力，促進小學(xué)教育發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）01教育管理事務(wù)（款，反映教育管理方面的支出）
01行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
01學(xué)前教育（項，反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出）
02小學(xué)教育（項，反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出）
03初中教育（項，反映各部門舉辦的初中教育支出）
04高中教育（項，反映各部門舉辦的高中教育支出）
99其他普通教育（項，反映除上述項目以外其他用于普通教育支出）
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）03職業(yè)教育（款，反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出）
02中等職業(yè)教育（項，反映各部門舉辦的中等職業(yè)教育支出）
99其他職業(yè)教育支出（項，反映其他用于職業(yè)教育支出）
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）04成人教育（款，反映各部門舉辦函授、夜大、自學(xué)考試等成人教育的支出）
03成人高等教育（項，反映各部門舉辦函授、夜大、高等教育自學(xué)考試等方面的支出）
99其他成人教育（項，反映除上述項目以外其他用于成人教育支出）
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）07特殊教育（款，反應(yīng)各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出）
01特殊學(xué)校教育（項，反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校等教育支出）
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）08進修及培訓(xùn)（款，反應(yīng)教師進修及干部培訓(xùn)等方面的支出）
01教師進修（項，反映教師進修、培訓(xùn)支出）
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）09教育費附加安排的支出（款，反映教育費附加安排的支出）
05中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（項，主要反映教育費附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出）
99其他教育費附加安排的支出（項，反映其他教育費費教育支出）
207文化體育與傳媒（類，反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出）03體育（款，反映體育方面的支出）
99其他體育支出（項，反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出）
208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出）
06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）