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2021年青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位預(yù)算公開
目 ?錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年單位預(yù)算表
一、2021年單位收支總表
二、2021年單位收入總表
三、2021年單位支出總表（功能分類）
四、2021年單位支出總表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
五、2021年財(cái)政撥款收支總表
六、2021年一般公共預(yù)算支出表
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
八、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
九、2021年政府性基金預(yù)算支出表
十、2021年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2021年政府采購預(yù)算表
第三部分 2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、團(tuán)委、總務(wù)處、政教處、教導(dǎo)處。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位預(yù)算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)預(yù)算
第二部分
2021年單位預(yù)算表
第三部分
2021年單位預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說明
一、2021年單位預(yù)算情況說明
（一）2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
2021年收入預(yù)算為4250.36萬元，其中，財(cái)政撥款4250.36萬元，占100％。
2021年支出合計(jì)4250.36萬元，其中：基本支出3886.31萬元，占91.43％；項(xiàng)目支出364.05萬元，占8.57％。
（二）2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算4250.36萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少121.94萬元，減少2.79％。主要原因是教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算收入4250.36萬元，與2020年相比，減少121.94萬元。主要原因教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。
2021年一般公共預(yù)算支出4250.36萬元，與2020年相比，減少121.94萬元。主要原因是教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
其中：教育（類）支出3427.19萬元，占80.63％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出507.69萬元，占11.95％；住房保障支出（類）支出315.48萬元，占7.42％。具體情況是：
1. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）支出3409.62萬元，與上年比較減少124.76萬元，主要原因：教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)工資支出減少。
2.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）支出17.57萬元，與上年比較增加17.57萬元，主要原因：教師職工調(diào)整工資增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出338.46萬元, 與上年比較減少3.15萬元，主要原因：教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出169.23萬元, 與上年比較減少1.57萬元，主要原因：教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員職業(yè)年金支出減少。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出315.48萬元，與上年比較減少10.03萬元，主要原因：教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員住房公積金支出減少。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）2021年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2021年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出3886.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3886.31萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效工資、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資、事業(yè)人員年終績效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、生活補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、社會(huì)福利和救助。
（六）2021年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購置費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)2萬元，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年持平。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（生均公用經(jīng)費(fèi)）364.05萬元，與上年比較增加30萬元，主要原因：招生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生數(shù)增多。
（二）政府采購情況
2021年本部門政府采購金額221.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款221.52萬元。政府采購貨物107.62萬元、政府采購服務(wù)113.9萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中,公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2021年，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款364.05萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：
高中公用經(jīng)費(fèi)：由青島市即墨區(qū)第五中學(xué)實(shí)施，實(shí)施周期為一年，年度預(yù)算安排364.05萬元，學(xué)生數(shù)2427人，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1500元/生/年，生均公用經(jīng)費(fèi)覆蓋率100%，公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)效及時(shí)。通過高中教育公用經(jīng)費(fèi)的保障，促進(jìn)高中教育發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十七、 支出功能分類科目解釋
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
04高中教育（項(xiàng)，反映各部門舉辦的高中教育支出）
99其他普通教育（項(xiàng)，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育支出）
208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出）
06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項(xiàng)，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）