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目? 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、2025年單位預(yù)算收支總表
二、2025年單位預(yù)算收入總表
三、2025年單位預(yù)算支出總表
四、2025年單位預(yù)算財政撥款收支總表
五、2025年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、2025年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2025年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、2025年單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、2025年單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十、2025年單位預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2025年政府采購預(yù)算表
第三部分 2025年單位預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、安全處、總務(wù)處、工會、團委、婦委、督導(dǎo)考核辦、教科室、高一級部、高二級部、高三級部。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位預(yù)算包括：單位本級預(yù)算。
第二部分
2025年單位預(yù)算表
第三部分
2025年單位預(yù)算情況和
重要事項說明
一、2025年單位預(yù)算情況說明
（一）2025年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)第五中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。按照收支平衡原則，青島市即墨區(qū)第五中學(xué)2025年收支總預(yù)算均為5826.91萬元，其中單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入；支出包括：高中教育、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金。
2025年收入預(yù)算為5826.91萬元，其中，財政撥款5421.91萬元，占93.05％。
2025年支出合計5826.91萬元，其中：基本支出5056.96萬元，占86.79％；項目支出769.95萬元，占13.21％。
（二）2025年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2025年財政撥款收支預(yù)算5421.91萬元。與2024年相比，財政撥款收、支總計各增加125.48萬元，增長2.37％。主要原因是教職工人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（三）2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算收入5421.91萬元，與2024年相比，增加125.48萬元。主要原因是教職工人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費撥款增加。
2025年一般公共預(yù)算支出5421.91萬元，與2024年相比，增加125.48萬元。主要原因是教職工人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。
其中：教育（類）支出4255.48萬元，占78.49％；社會保障和就業(yè)（類）支出690.53萬元，占12.73％；住房保障支出（類）支出475.9萬元，占8.78％。具體情況是：
1. 教育（類）普通教育（款）高中教育（項）支出4255.48萬元，比上年增加74.39萬元，主要原因是教職工人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費工資支出增加。
2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出460.35萬元, 比上年增加14.9萬元，主要原因是教職工人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費養(yǎng)老保險支出增加。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出230.18萬元, 比上年增加7.45萬元，主要原因是教職工人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費職業(yè)年金支出增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出475.9萬元，比上年增加28.74萬元，主要原因是教職工人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費住房公積金支出增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2025年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2025年，通過財政撥款安排的基本支出5056.96萬元，其中： 人員經(jīng)費5056.96萬元，公用經(jīng)費0萬元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、社會福利和救助。
（七）2025年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2025年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共1.89萬元，比2024年減少0.53％。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費和購置費1.89萬元，公務(wù)用車運行維護費1.89萬元，與上年比較，減少0.01萬元，主要原因是公務(wù)車運行良好，維修減少，減少相關(guān)維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年持平。
（二）政府采購情況
2025年本單位政府采購金額174.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款174.95萬元。政府采購貨物3.06萬元，政府采購工程0萬元,政府采購服務(wù)171.89萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中,公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2025年，本單位項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算項目2個，預(yù)算資金769.95萬元，其中財政撥款364.95萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：
1. 學(xué)校公用經(jīng)費——高中教育公用經(jīng)費（即墨五中）項目：由青島市即墨區(qū)第五中學(xué)實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排364.95萬元，收益學(xué)生數(shù)大于2433人，受益學(xué)校數(shù)大于1個，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)1500元/生/年，生均公用經(jīng)費政策落實率100%，撥付對象合格率100%。依據(jù)《關(guān)于進一步提高城鄉(xiāng)公辦普通高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》（青財教〔2015〕54號）的規(guī)定，積極落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，推進高中教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，進一步提高學(xué)校財政保障水平。切實加大投入，足額安排預(yù)算，進一步提高普通高中學(xué)校經(jīng)費保障水平，推動高中教育健康協(xié)調(diào)發(fā)展，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
2. 學(xué)校公用經(jīng)費——學(xué)費返還（即墨五中）項目：由青島市即墨區(qū)第五中學(xué)實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排405萬元，收益學(xué)生數(shù)大于2433人，受益學(xué)校數(shù)大于1個，撥付對象資格符合率100%，項目完成及時率100%。根據(jù)《關(guān)于進一步加強和規(guī)范教育收費管理的意見》（教財〔2020〕5號）的規(guī)定，進一步提高高中經(jīng)費保障能力，促進學(xué)校教學(xué)資源的豐富和優(yōu)化配置，為學(xué)生提供更好的學(xué)習(xí)條件，確保學(xué)校各項教學(xué)工作順利開展，促進高中教育事業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。提高高中教育資源的利用效率和教育質(zhì)量，促進教育公平，提升高中學(xué)校的整體辦學(xué)水平和社會滿意度。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
04高中教育（項，反映各部門舉辦的高中教育支出）
208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出）
06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）