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目錄
第一部分 ?單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 ?2024年度單位決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，分別是：辦公室、團(tuán)委、總務(wù)處、政教處、教導(dǎo)處、婦委會、工會。
第二部分
2024年度單位決算表
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
2024年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2024年度收、支總計(jì)6393.2萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少219.52萬元，下降3.32%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和教育支出減少。
二、收入決算情況
本年收入合計(jì)6393.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入5842.86萬元，占91.39%；事業(yè)收入550.34萬元，占8.61%。
三、支出決算情況
本年支出合計(jì)6393.2萬元，其中：基本支出5599.09萬元，占87.58%；項(xiàng)目支出794.11萬元，占12.42%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5842.86萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少354.39萬元，下降5.72%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和教育支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5842.86萬元，占本年支出合計(jì)的91.39%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少354.39萬元，下降5.72%。主要是基本支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5842.86萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出4693.98萬元，占80.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出695.86萬元，占11.91%；住房保障（類）支出453.02萬元，占7.75%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5842.86萬元，支出決算為5842.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。其中：
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4653萬元，支出決算為4653萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.51萬元，支出決算為6.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.5萬元，支出決算為23.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.98萬元，支出決算為10.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為466.76萬元，支出決算為466.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為229.11萬元，支出決算為229.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為453.02萬元，支出決算為453.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算5599.09萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)5599.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金財(cái)政撥款收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算為0.41萬元，支出決算為0.41萬元，與2024年預(yù)算基本持平，完成全年預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2024年預(yù)算基本持平，完成全年預(yù)算的100%。
全年支出涉及因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為0.41萬元，支出決算為0.41萬元，與2024年預(yù)算基本持平，完成全年預(yù)算的100%。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，2024年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.41萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2024年12月31日，單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2024年預(yù)算基本持平，完成全年預(yù)算的100%。
其中：國內(nèi)接待費(fèi)0萬元，共計(jì)接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費(fèi)0萬元，共計(jì)接待0批次、0人次。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位無財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額140.62萬元，其中：政府采購貨物支出2.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出138.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額140.22萬元，占政府采購支出總額的99.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額140.07萬元，占政府采購支出總額的99.61%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.71%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2024年 12 月 31 日，本單位共有車輛0輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值 100 萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2024年度區(qū)級預(yù)算全面開展績效自評，涵蓋項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算資金794.11萬元，占單位預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本單位無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
（二）區(qū)級預(yù)算項(xiàng)目績效自評結(jié)果
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)2024年度區(qū)級預(yù)算項(xiàng)目績效自評的2個(gè)項(xiàng)目中，2個(gè)項(xiàng)目自評等級為“優(yōu)”。從自評情況看，項(xiàng)目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，項(xiàng)目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范，但也存在部分項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)低于預(yù)期、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展慢等問題。
今年在單位決算中反映了2024年度全部區(qū)級預(yù)算項(xiàng)目績效自評情況，以及“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”2個(gè)項(xiàng)目的績效自評表。
1.財(cái)政撥款項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為243.77萬元，執(zhí)行數(shù)為243.77萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：促進(jìn)了高中教育發(fā)展,學(xué)校保障能力進(jìn)一步提升。
2.事業(yè)收入項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為550.34萬元，執(zhí)行數(shù)為550.34萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：促進(jìn)了高中教育發(fā)展,學(xué)校保障能力進(jìn)一步提升。
2024年度區(qū)級預(yù)算項(xiàng)目績效自評情況匯總表和區(qū)級預(yù)算項(xiàng)目績效自評表詳見“第五部分 附件”。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本單位無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高中教育支出。
十七、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分
附 ?件
