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2021年青島市即墨區(qū)第一中學(xué)

單位預(yù)算公開

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年單位預(yù)算表

一、2021年單位收支總表

二、2021年單位收入總表

三、2021年單位支出總表（功能分類）

四、2021年單位支出總表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

五、2021年財政撥款收支總表

六、2021年一般公共預(yù)算支出表

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

八、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

九、2021年政府性基金預(yù)算支出表

十、2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表

十一、2021年政府采購預(yù)算表

第三部分 2021年單位預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位概況

實施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。高中學(xué)歷教育。

青島市即墨區(qū)第一中學(xué)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處、婦委會、團(tuán)委、保衛(wèi)科、高一級部、高二級部、高三級部9個處室。

青島市即墨區(qū)第一中學(xué)包括：單位本級預(yù)算

第二部分

2021年單位預(yù)算表

第三部分

2021年單位預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2021年單位預(yù)算情況說明

（一）2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)第一中學(xué)單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

2021年收入預(yù)算為8256.80萬元，其中，財政撥款 8256.80 萬元，占 100 ％。

2021年支出合計8256.80 萬元，其中：基本支出7751.80 萬元，占 93 ％；項目支出 505 萬元，占 7 ％。

（二）2021年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2021年財政撥款收支預(yù)算8256.80 萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加35.02萬元，增長0.42％。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加生均公用經(jīng)費增加。

（三）2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算收入8256.80萬元，與2020年相比，增加35.02 萬元。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加生均公用經(jīng)費增加。

2021年一般公共預(yù)算支出 8256.80 萬元，與2020年相比，增加35.02 萬元。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加生均公用經(jīng)費增加。

其中：教育（類）支出6574.14萬元，占 79.62％；社會保障和就業(yè)（類）支出 1040.76 萬元，占12.60％；住房保障支出（類）支出 641.89 萬元，占7.78 ％。具體情況是：

1. 教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）支出2.30萬元，與上年比較增加0.60萬元，主要原因：幼兒人數(shù)增加生均公用經(jīng)費增加。

教育（類）普通教育（款）高中教育（項）支出6484.16萬元，與上年比較減少89.26萬元，主要原因：人員調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費減少。

教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）支出87.68萬元，與上年比較增加87.68萬元，主要原因：人員調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出693.84萬元,上年比較增加21.04萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資增加。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出346.92萬元, 與上年比較增加10.52萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出641.89萬元，與上年比較增加4.43萬元，主要原因人員增加導(dǎo)致工資增加。

（四）政府性基金預(yù)算收支情況

2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）2021年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2021年，通過財政撥款安排的基本支出7751.80萬元，其中： 人員經(jīng)費7751.80萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效工資、事業(yè)人員獎勵性績效工資、事業(yè)人員年終績效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、生活補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、社會福利和救助。

（六）2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況

2021年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共7.50萬元，比2020年增長7.14％。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費7.50萬元，與上年增加7.14%，增加主要原因是今年把車輛保險費列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。

二、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出（生均公用經(jīng)費） 505萬元，與上年比較，增加25.35萬元，增加原因主要是學(xué)生人數(shù)增加生均公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2021年本部門政府采購金額 226.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款226.71萬元。政府采購貨物 3.11萬元、政府采購工程 0 萬元,政府采購服務(wù)223.60萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中,公務(wù)用車 2 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2021年，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目2 個，涉及財政撥款 505 萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：

1.學(xué)前公用經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)第一中學(xué)實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排2.3萬元，學(xué)生數(shù)23人，學(xué)前隨班就讀人數(shù)0人，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)1000元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。通過學(xué)前教育公用經(jīng)費的保障，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，為學(xué)前教育發(fā)展提供堅強(qiáng)有力的資金保障。

2.高中公用經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)第一中學(xué)實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排502.7萬元，學(xué)生數(shù)3345人，隨班就讀人數(shù)1人，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)1500元/生/年，隨班就讀標(biāo)準(zhǔn)11000元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。通過高中教育公用經(jīng)費的保障，促進(jìn)高中教育發(fā)展，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，學(xué)校保障能力進(jìn)一步提升。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指區(qū)級各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

十四、 支出功能分類科目解釋

205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）

01學(xué)前教育（項，反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出）

04高中教育（項，反映各部門舉辦的高中教育支出）

99其他普通教育（項，反映除上述項目以外其他用于普通教育支出）

208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）

05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出）

06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出）

221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）

01住房公積金（項，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）