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2020年度
青島市即墨區(qū)第一中學(xué)決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
- 部門職責(zé)
實施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。高中學(xué)歷教育。
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第一中學(xué)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處、婦委會、團(tuán)委、保衛(wèi)科、高一級部、高二級部、高三級部9個處室。
第二部分
2020年度部門決算表
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2020年度收入總計10975.47萬元，支出總計 10975.47萬元。與2019年度相比，收、支總計各增加1493.44萬元，增長15.7 %。主要是財政撥2019年精神文明獎，教師工資福利支出增加。
（二）收入決算情況
本年收入合計10975.47萬元，其中：財政撥款收入9989.75萬元，占91.1 %；上級補(bǔ)助收入 416.63 萬元，占 3.8 %；事業(yè)收入 553.09 萬元，占 5 %；其他收入 16萬元，占0.1 %。
（三）支出決算情況
本年支出合計10975.47萬元，其中：基本支出10232.48萬元，占93.2 %；項目支出742.99萬元，占6.8 %。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況
2020年度財政撥款收、支總計9989.75萬元。與2019年度相比，財政撥款收、支總計各增加1363.25萬元，增長15.8%。主要是財政撥2019年精神文明獎，教師工資福利支出增加。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 9989.75萬元，占本年支出合計的 91.1 %。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1363.25萬元，增長15.8%。主要是財政撥2019年精神文明獎，教師工資福利支出增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 9989.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.75萬元，占 0.2 %；國防（類）支出 0 萬元，占 0 %；公共安全（類）支出 0 萬元，占 0 %；教育（類）支出 8308.43 萬元，占83.2 %；社會保障和就業(yè)（類）支出 1033.16 萬元，占 10.3 %；住房保障（類）支出 631.41 萬元，占 6.3 %；。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 9989.75 萬元，支出決算為9989.75萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。其中：
（1）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為16.75萬元，支出決算為 16.75萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為 689.22萬元，支出決算為689.22萬元，完成年初預(yù)算的 100 %；職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為 343.94萬元，支出決算為343.94萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（3）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為 631.41萬元，支出決算為631.41萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（4）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為 6834.56萬元，支出決算為6834.56萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9663.36萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費8670.99萬元，主要包括：基本工資2002.95萬元、津貼補(bǔ)貼1421.12萬元、獎金1070.54萬元、績效工資2274.97萬元等。
公用經(jīng)費992.37萬元，主要包括：辦公費89.41萬元、印刷費120.76萬元、水費54.88萬元、電費37.90萬元、取暖費50.24萬元、物業(yè)管理費81.31萬元等。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
1. “三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6萬元，支出決算為3.39萬元，比年初預(yù)算減少2.61萬元，完成年初預(yù)算的 56.5%， 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 疫情期間公務(wù)用車減少，導(dǎo)致費用減少。
2.“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
（1）因公出國（境）費年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算為 6 萬元，支出決算為 3.39萬元，比年初預(yù)算減少2.61萬元，完成年初預(yù)算的 56.5%， 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 疫情期間公務(wù)用車減少，導(dǎo)致費用減少。
公務(wù)用車購置費支出 0 萬元，2020年青島市即墨區(qū)第一中學(xué)使用財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費 3.39 萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費等支出。截至2020年12月31日，青島市即墨區(qū)第一中學(xué)財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量為 2 輛。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0萬元。
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
本部門沒有政府性基金財政撥款收支。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
二、其他重要事項說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門無一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2020年度政府采購支出總額468.61萬元，其中：政府采購貨物支出 91.89萬元、政府采購工程支出174.65萬元、政府采購服務(wù)支出202.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部用車0 輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是保障學(xué)校正常教育教學(xué)；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門無部門評價項目。
2.單位自評結(jié)果。
本部門無績效評價結(jié)果。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。