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2021年青島市即墨區(qū)第一中學(xué)

單位預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年單位預(yù)算表

一、2021年單位收支總表

二、2021年單位收入總表

三、2021年單位支出總表（功能分類(lèi)）

四、2021年單位支出總表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

五、2021年財(cái)政撥款收支總表

六、2021年一般公共預(yù)算支出表

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2021年政府性基金預(yù)算支出表

十、2021年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2021年政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位概況

實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。高中學(xué)歷教育。

青島市即墨區(qū)第一中學(xué)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處、婦委會(huì)、團(tuán)委、保衛(wèi)科、高一級(jí)部、高二級(jí)部、高三級(jí)部9個(gè)處室。

青島市即墨區(qū)第一中學(xué)包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)預(yù)算

第二部分

2021年單位預(yù)算表

第三部分

2021年單位預(yù)算情況和

重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明

（一）2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)第一中學(xué)單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

2021年收入預(yù)算為8256.80萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款 8256.80 萬(wàn)元，占 100 ％。

2021年支出合計(jì)8256.80 萬(wàn)元，其中：基本支出7751.80 萬(wàn)元，占 93 ％；項(xiàng)目支出 505 萬(wàn)元，占 7 ％。

（二）2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算8256.80 萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42％。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算收入8256.80萬(wàn)元，與2020年相比，增加35.02 萬(wàn)元。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

2021年一般公共預(yù)算支出 8256.80 萬(wàn)元，與2020年相比，增加35.02 萬(wàn)元。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

其中：教育（類(lèi)）支出6574.14萬(wàn)元，占 79.62％；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 1040.76 萬(wàn)元，占12.60％；住房保障支出（類(lèi)）支出 641.89 萬(wàn)元，占7.78 ％。具體情況是：

1. 教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）支出2.30萬(wàn)元，與上年比較增加0.60萬(wàn)元，主要原因：幼兒人數(shù)增加生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

教育（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）支出6484.16萬(wàn)元，與上年比較減少89.26萬(wàn)元，主要原因：人員調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）支出87.68萬(wàn)元，與上年比較增加87.68萬(wàn)元，主要原因：人員調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出693.84萬(wàn)元,上年比較增加21.04萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出346.92萬(wàn)元, 與上年比較增加10.52萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資增加。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金支出641.89萬(wàn)元，與上年比較增加4.43萬(wàn)元，主要原因人員增加導(dǎo)致工資增加。

（四）政府性基金預(yù)算收支情況

2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）2021年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出7751.80萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)7751.80萬(wàn)元。按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、事業(yè)人員年終績(jī)效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、生活補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)主要包括：工資福利支出、社會(huì)福利和救助。

（六）2021年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2021年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共7.50萬(wàn)元，比2020年增長(zhǎng)7.14％。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年增加7.14%，增加主要原因是今年把車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)列入公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（生均公用經(jīng)費(fèi)） 505萬(wàn)元，與上年比較，增加25.35萬(wàn)元，增加原因主要是學(xué)生人數(shù)增加生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年本部門(mén)政府采購(gòu)金額 226.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款226.71萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物 3.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程 0 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)223.60萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，其中,公務(wù)用車(chē) 2 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2021年，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2 個(gè)，涉及財(cái)政撥款 505 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：

1.學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)：由青島市即墨區(qū)第一中學(xué)實(shí)施，實(shí)施周期為一年，年度預(yù)算安排2.3萬(wàn)元，學(xué)生數(shù)23人，學(xué)前隨班就讀人數(shù)0人，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1000元/生/年，生均公用經(jīng)費(fèi)覆蓋率100%，公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)效及時(shí)。通過(guò)學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)的保障，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，為學(xué)前教育發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的資金保障。

2.高中公用經(jīng)費(fèi)：由青島市即墨區(qū)第一中學(xué)實(shí)施，實(shí)施周期為一年，年度預(yù)算安排502.7萬(wàn)元，學(xué)生數(shù)3345人，隨班就讀人數(shù)1人，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1500元/生/年，隨班就讀標(biāo)準(zhǔn)11000元/生/年，生均公用經(jīng)費(fèi)覆蓋率100%，公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)效及時(shí)。通過(guò)高中教育公用經(jīng)費(fèi)的保障，促進(jìn)高中教育發(fā)展，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，學(xué)校保障能力進(jìn)一步提升。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指單位納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、 支出功能分類(lèi)科目解釋

205教育（類(lèi)，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類(lèi)普通教育支出）

01學(xué)前教育（項(xiàng)，反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出）

04高中教育（項(xiàng)，反映各部門(mén)舉辦的高中教育支出）

99其他普通教育（項(xiàng)，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育支出）

208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)，反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）

05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出）

06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出）

221住房保障支出（類(lèi)，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）

01住房公積金（項(xiàng)，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）