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2023年青島市即墨區(qū)第一中學單位預算公開情況說明
目錄
第一部分?單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預算單位構(gòu)成
第二部分?2023年單位預算表
一、2023年單位預算收支總表
二、2023年單位預算收入總表
三、2023年單位預算支出總表
四、2023年單位預算財政撥款收支總表
五、2023年單位預算一般公共預算財政撥款支出表
六、2023年單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2023年單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、2023年單位預算政府性基金預算財政撥款支出表
九、2023年預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十、2023年單位預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2023年政府采購預算表
第三部分?2023年預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
實施高中學歷教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。高中學歷教育。
青島市即墨區(qū)第一中學設(shè)辦公室、教導處、總務處、政教處、婦委會、團委、保衛(wèi)科、高一級部、高二級部、高三級部9個處室。
青島市即墨區(qū)第一中學包括單位本級預算
第二部分
2023年單位預算表
第三部分
2023年單位預算情況和
重要事項說明
一、2023年單位預算情況說明
（一）2023年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，青島市即墨區(qū)第一中學收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
2023年收入預算為11269.39萬元，其中，財政撥款10580.97萬元，占93.89％。
2023年支出合計11269.39萬元，其中：基本支出10016.52萬元，占88.88％；項目支出1252.87萬元，占11.12％。
（二）2023年財政撥款收入支出預算總體情況說明
2023年財政撥款收支預算10580.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2394.09萬元，增加22.63％。主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
（三）2023年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明
2023年一般公共預算收入10580.97萬元，與2022年相比，增加2394.09萬元，增加22.63％。主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
2023年一般公共預算支出10580.97萬元，與2022年相比，增加2394.09萬元，增加22.63％。主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
其中：教育（類）支出8329.14萬元，占78.72％；社會保障和就業(yè)（類）支出1429.08萬元，占13.51％；住房保障支出（類）支出?822.75萬元，占7.77％。具體情況是：
1.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）支出8329.14萬元，與上年比較增加1794.49萬元，主要原因是學生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出952.72萬元,比上年增加274.36萬元，主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出476.36萬元,比上年增加137.18萬元，主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出822.75元，比上年增加189.96萬元，主要原因是工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
（四）政府性基金預算收支情況
2023年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）2023年財政撥款基本支出預算情況說明
2023年，通過財政撥款安排的基本支出10016.52萬元，其中：人員經(jīng)費10009.51萬元，日常公用經(jīng)費7.01萬元。按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、印刷費、水費、電費等。按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、社會福利和救助、離退休費、辦公經(jīng)費、委托業(yè)務費、公務接待費、設(shè)備購置等。
（六）2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2023年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共4.40萬元，比2022年減少2.27％。其中：公務用車運行維護費4.40萬元，與2022年相比，減少0.1萬元，主要原因疫情原因公務活動及教研活動減少。
二、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2023年本部門政府采購金額247.10萬元，其中：一般公共預算撥款247.10萬元。政府采購貨物29.69萬元、政府采購工程0萬元,政府采購服務217.41萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中,公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效目標設(shè)置情況說明
2023年，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及財政撥款564.45萬元，績效目標設(shè)置情況是：
1.高中公用經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)第一中學實施，實施周期為一年，年度預算安排564.45萬元，學生數(shù)3744人，公用經(jīng)費標準1500元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。依據(jù)《關(guān)于進一步提高城鄉(xiāng)公辦普通高中生均公用經(jīng)費標準有關(guān)問題的通知》（青財教〔2015〕54號）規(guī)定，進一步提升學校保障能力，促進高中教育發(fā)展。
2.學費返還：由青島市即墨區(qū)第一中學實施，實施周期為一年，年度預算安排688.42萬元，撥付對象資格符合率100%，資金撥付時效及時。根據(jù)《山東省5部門關(guān)于進一步加強和規(guī)范教育收費管理的意見的通知》（魯教財字〔2020〕12號）規(guī)定，進一步提升學校保障能力，促進學校發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級單位預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”“項目支出”“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
205教育（類，反映政府教育事務支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
04高中教育（項，反映各部門舉辦的高中教育支出）
208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出）
06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）