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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
對(duì)殘疾少年兒童進(jìn)行義務(wù)教育。聽力殘疾兒童少年義務(wù)教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)特殊教育中心共設(shè)置辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、工會(huì)四個(gè)職能部門。青島市即墨區(qū)特殊教育中心單位預(yù)算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)預(yù)算 。
第二部分
2022年度單位決算表
注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本單位無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分
2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2022年度收入總計(jì)2537.63萬元。與2021年度相比，收入總計(jì)增加324.04萬元，增長(zhǎng)14.64 %。主要是教師工資待遇提高，財(cái)政撥款增加。
2022年度支出總計(jì)2537.63萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)增加324.04萬元，增長(zhǎng)14.64 %。主要是教師工資待遇提高，工資福利支出增加。
二、收入決算情況
本年收入合計(jì)2537.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入2537.63萬元，占100%。
三、支出決算情況
本年支出合計(jì)2537.63萬元，其中：基本支出2537.63萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2537.63萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)各增加324.04萬元，增長(zhǎng)14.64%。主要是教師工資待遇提高，工資福利支出增加。
2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2537.64萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加324.04萬元，增長(zhǎng)14.64 %。主要是教師工資待遇提高，工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2537.63萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加324.04萬元，14.64 %。主要是工資待遇提高，工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2537.64萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2197.65萬元，占86.6 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出205.3萬元，占8.09%；住房保障支出134.68萬元，占5.31%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2537.64萬元，支出決算為 2537.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
- 教育支出。年初預(yù)算為2197.65萬元，支出決算為 2197.65萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
- 社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為205.3萬元，支出決算為205.3萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
- 住房保障支出。年初預(yù)算為134.68萬元，支出決算為134.68萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2537.64萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)2206.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)330.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金財(cái)政撥款收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
本單位無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，2022年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2022年財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0萬元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬元，共計(jì)接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，共計(jì)接待0批次、0人次。）
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位無財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額51.532萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.532萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 48萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.532萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.532萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100 %。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2022年 12 月 31 日，本單位共有車輛 1輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是上門送教用；單位價(jià)值 100 萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門未開展績(jī)效管理工作，本單位2022年度預(yù)算沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理，所以決算中沒有績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。