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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
青島市即墨區(qū)溫泉教育體育發(fā)展服務(wù)中心為全鎮(zhèn)教育提供管理服務(wù)，全鎮(zhèn)中小學(xué)管理、九年義務(wù)教育實(shí)施、全鎮(zhèn)教育發(fā)展規(guī)劃制定。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)溫泉教育體育發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)預(yù)算、本單位下屬單位預(yù)算。
納入青島市即墨區(qū)溫泉教育體育發(fā)展服務(wù)中心2022年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共7個(gè)，包括：
1、青島市即墨區(qū)溫泉教育體育發(fā)展服務(wù)中心
2、青島市即墨區(qū)溫泉中心幼兒園
3、青島市即墨區(qū)溫泉中心小學(xué)
4、青島市即墨區(qū)溫泉皋虞小學(xué)
5、青島市即墨區(qū)藍(lán)谷社生小學(xué)
6、青島市即墨區(qū)溫泉南行小學(xué)
7、青島市即墨區(qū)溫泉中學(xué)
第二部分
2022年度單位決算表
說(shuō)明：本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分
2022年度單位決算情況說(shuō)明
- 收入支出決算總體情況
2022年度收、支總計(jì) 7327.87萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少104.24萬(wàn)元，下降1.4 %。主要是上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入和一般公共服務(wù)支出減少。
二、收入決算情況
本年收入合計(jì)7327.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 7327.87萬(wàn)元，占100 %。
三、支出決算情況
本年支出合計(jì)7327.87萬(wàn)元，其中：基本支出7292.21萬(wàn)元，占99.5%；項(xiàng)目支出35.66萬(wàn)元，占0.5%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7327.87萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加68.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9 %。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、社會(huì)保障和就業(yè)支出、教育支出和住房保障支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7325.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.9%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加66.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。主要是教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7325.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出5957.04萬(wàn)元，占81.3 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出917.86萬(wàn)元，占12.5%；住房保障（類）支出451.06萬(wàn)元，占6.2%。
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4799.34萬(wàn)元，支出決算為7325.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.7%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是教育支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加。其中：
1.教育（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為293.07萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一部分津貼補(bǔ)貼增加。
2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為383.92萬(wàn)元，支出決算為246.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64,31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員調(diào)整導(dǎo)致數(shù)據(jù)減少。
3.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2002.24萬(wàn)元，支出決算為1953.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.5%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
4.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1385.14萬(wàn)元，支出決算為1477.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員調(diào)整導(dǎo)致工資項(xiàng)目增加。
5.教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.44萬(wàn)元，支出決算為1962.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2218.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是新增教師的支出、績(jī)效工資支出列入其他普通教育支出。
6.教育（類）教育費(fèi)附加安排的（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是非基建項(xiàng)目支出增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為385.47萬(wàn)元，支出決算為393.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是保險(xiǎn)變動(dòng)增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為192.74萬(wàn)元，支出決算為196.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是職業(yè)年金變動(dòng)增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為328.24萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為361.39萬(wàn)元，支出決算為451.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是調(diào)整公積金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算7292.21萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)6953.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)339.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1.9萬(wàn)元，本年支出1.9萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專業(yè)設(shè)備支出增加。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算為0.9萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，與2022年預(yù)算基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為0.9萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，與2022年預(yù)算基本持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，2022年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出。截至2022年12月31日，單位財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元，共計(jì)接待0批次、 0人次（含外事接待0批次、0人次）；國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共計(jì)接待0批次、0人次。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位無(wú)財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額12.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 8.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.8 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.8%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的90.9%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2022年 12 月 31 日，本單位共有車輛 1輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)車；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門未開(kāi)展績(jī)效管理工作。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。