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2023年青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務中心
預算有關情況的說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
三、預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
一、2023年部門預算收支總表
二、2023年部門預算收入總表
三、2023年部門預算支出總表
四、2023年部門預算財政撥款收支總表
五、2023年部門預算一般公共預算財政撥款支出表
六、2023年部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表（部門經濟分類）
七、2023年部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表（政府經濟分類）
八、2023年部門預算政府性基金預算財政撥款支出表
九、2023年部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表
十、2023年部門預算財政撥款 “三公”經費支出表
十一、2023年政府采購預算表
第三部分 2023年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務中心，為全額撥款事業(yè)單位，法人代表徐方娥。主要職能是為園區(qū)的發(fā)展提供管理保障。編制和實施創(chuàng)新園發(fā)展的總體規(guī)劃和年度計劃；園內基礎設施建設和管理；招商引資；為園內各企業(yè)提供管理和服務；處理園內涉外事務。
二、機構設置
科技創(chuàng)新園按照區(qū)委編辦要求內設工作機構6個，包括：綜合部，財稅部，產業(yè)發(fā)展部，規(guī)劃建設部，企業(yè)服務部，安全生產應急管理部。核定編制24名，其中：全額事業(yè)編制24人。
三、預算單位構成
科技創(chuàng)新園發(fā)展服務中心系一級預算單位，無下屬預算單位。
第二部分
2023年預算表
第三部分
2023年預算情況和
重要事項說明
一、2023年部門預算情況說明
（一）2023年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務中心部門收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金收入。
支出包括：事業(yè)運行，城市建設支出，其他城市基礎設施配套安排的支出，其他涉外發(fā)展支出。
2023年收入預算為3207萬元，其中，財政撥款3207萬元，占100％。
2023年支出合計3207萬元，其中：基本支出260.2萬元，占 8.1%％；項目支出2946.8萬元，占91.9％。
（二）2023年財政撥款收入支出預算總體情況說明
2023年財政撥款收支預算3207萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1754.31萬元，減少35.36％。主要原因是受財政撥款影響，本單位壓縮基本支出及項目支出。
（三）2023年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明
2023年一般公共預算收入3207萬元，與2022年相比，減少1754.31萬元。主要原因財政撥款影響，本單位壓縮基本支出及項目支出。
2023年一般公共預算支出2448.71萬元，與2022年相比，減少2512.6萬元。主要原因是受財政撥款影響，減少一般公共預算服務支出。
其中：一般公共服務（類）支出1878.03萬元，占76％；社會保障和就業(yè)（類）支出47.31萬元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1245.91。住房保障支出（類）支出 35.73萬元。具體情況是：事業(yè)運行支出。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出28.8萬元。一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)事業(yè)運行（項）支出174.67萬元，上年亦無支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.27萬元。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位年金繳費支出15.63萬元。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出 35.74萬元，與上年比較基本持平。
（四）政府性基金預算收支情況
2023年政府性基金收入758萬元，與2022年相比減少2738萬元，減少78%，原因是受財政撥款影響。
2023年政府性基金支出758萬元，與2022年相比減少2738萬元，減少78%，原因是受財政撥款影響。
（五）國有資本經營預算收支情況
2023年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）2023年財政撥款基本支出預算情況說明
2023年，通過財政撥款安排的基本支出260.2萬元，其中： 人員經費145.24萬元，公用經費224.96萬元。按部門預算支出經濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、印刷費、水費、電費等。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、社會福利和救助、離退休費、辦公經費、委托業(yè)務費、公務接待費、設備購置等。
（七）2023年財政撥款安排的“三公”經費情況
2023年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共12.96萬元，比2022增加1.6萬元。其中：因公出國（境）經費1.67萬元，比2022年增加1.67萬元。公務用車運行維護費和購置費11.29萬元，公務用車運行維護費1.29萬元，與上年比較減少0.3萬元,公務用車購置費10萬元，與2022年相等。公務接待費1萬元，與2022年相等。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2023年本部門機關運行經費支出542萬元，與上年比較減少62萬元。
（二）政府采購情況
2023年本部門政府采購金額3370萬元，其中：一般公共預算撥款2.8萬元，政府性基金784萬元等。政府采購貨物2.8萬元、政府采購工程2268萬元,政府采購服務0萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中,公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
（四）預算績效目標設置情況說明
2023年，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及財政撥款3207萬元，績效目標設置情況是：
1.青島科技創(chuàng)新園2022年度支持功能區(qū)發(fā)展項目項目：本年度園區(qū)工資及福利發(fā)放，園區(qū)正常工作運轉。轄區(qū)內基礎設施建設及修復達標，建設污水處理泵站，園區(qū)企業(yè)補貼及土地補貼正常發(fā)放。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
八、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指區(qū)級各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預算批復支出功能科目進行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對應解釋為準)，例如：
201一般公共服務支出（類，反映政府提供一般公共服務的支出）11紀檢監(jiān)察事務（款，反映紀檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運行（項，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務（項，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出）