請輸入檢索詞
2023年青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心
預(yù)算有關(guān)情況的說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、2023年單位預(yù)算收支總表
二、2023年單位預(yù)算收入總表
三、2023年單位預(yù)算支出總表
四、2023年單位預(yù)算財政撥款收支總表
五、2023年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、2023年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（單位經(jīng)濟(jì)分類）
七、2023年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2023年單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、2023年單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十、2023年單位預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2023年政府采購預(yù)算表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心，為全額撥款事業(yè)單位，法人代表徐方娥。主要職能是為園區(qū)的發(fā)展提供管理保障。編制和實(shí)施創(chuàng)新園發(fā)展的總體規(guī)劃和年度計劃；園內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；招商引資；為園內(nèi)各企業(yè)提供管理和服務(wù)；處理園內(nèi)涉外事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
科技創(chuàng)新園按照區(qū)委編辦要求內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)6個，包括：綜合部，財稅部，產(chǎn)業(yè)發(fā)展部，規(guī)劃建設(shè)部，企業(yè)服務(wù)部，安全生產(chǎn)應(yīng)急管理部。核定編制24名，其中：全額事業(yè)編制24人。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心系一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
第二部分
2023年預(yù)算表
第三部分
2023年預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說明
一、2023年單位預(yù)算情況說明
（一）2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入。
支出包括：事業(yè)運(yùn)行，城市建設(shè)支出，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出，其他涉外發(fā)展支出。
2023年收入預(yù)算為3207萬元，其中，財政撥款3207萬元，占100％。
2023年支出合計3207萬元，其中：基本支出260.2萬元，占 8.1%％；項(xiàng)目支出2946.8萬元，占91.9％。
（二）2023年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2023年財政撥款收支預(yù)算3207萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1754.31萬元，減少35.36％。主要原因是受財政撥款影響，本單位壓縮基本支出及項(xiàng)目支出。
（三）2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算收入3207萬元，與2022年相比，減少1754.31萬元。主要原因財政撥款影響，本單位壓縮基本支出及項(xiàng)目支出。
2023年一般公共預(yù)算支出2448.71萬元，與2022年相比，減少2512.6萬元。主要原因是受財政撥款影響，減少一般公共預(yù)算服務(wù)支出。
其中：一般公共服務(wù)（類）支出1878.03萬元，占76％；社會保障和就業(yè)（類）支出47.31萬元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1245.91。住房保障支出（類）支出 35.73萬元。具體情況是：事業(yè)運(yùn)行支出。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出28.8萬元。一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出174.67萬元，上年亦無支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出31.27萬元。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金繳費(fèi)支出15.63萬元。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出 35.74萬元，與上年比較基本持平。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2023年政府性基金收入758萬元，與2022年相比減少2738萬元，減少78%，原因是受財政撥款影響。
2023年政府性基金支出758萬元，與2022年相比減少2738萬元，減少78%，原因是受財政撥款影響。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）2023年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2023年，通過財政撥款安排的基本支出260.2萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)145.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)224.96萬元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、社會福利和救助、離退休費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、設(shè)備購置等。
（七）2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2023年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共12.96萬元，比2022增加1.6萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)1.67萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購置費(fèi)11.29萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.29萬元，與上年比較減少0.3萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)10萬元。公務(wù)接待費(fèi)1萬元。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出542萬元，與上年比較減少62萬元。
（二）政府采購情況
2023年本單位政府采購金額3370萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2.8萬元，政府性基金784萬元等。政府采購貨物2.8萬元、政府采購工程2268萬元,政府采購服務(wù)0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中,公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2023年，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及財政撥款3207萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：
1.青島科技創(chuàng)新園2022年度支持功能區(qū)發(fā)展項(xiàng)目項(xiàng)目：本年度園區(qū)工資及福利發(fā)放，園區(qū)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及修復(fù)達(dá)標(biāo)，建設(shè)污水處理泵站，園區(qū)企業(yè)補(bǔ)貼及土地補(bǔ)貼正常發(fā)放。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十三、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對應(yīng)解釋為準(zhǔn))，例如：
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）11紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款，反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運(yùn)行（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出）