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2024年青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心
預(yù)算有關(guān)情況的說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、2024年部門預(yù)算收支總表
二、2024年部門預(yù)算收入總表
三、2024年部門預(yù)算支出總表
四、2024年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
五、2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2024年部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
九、2024年部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、2024年部門預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2024年政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心，為全額撥款事業(yè)單位，法人代表李新鵬。主要職能是為園區(qū)的發(fā)展提供管理保障。編制和實(shí)施創(chuàng)新園發(fā)展的總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；園內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；招商引資；為園內(nèi)各企業(yè)提供管理和服務(wù)；處理園內(nèi)涉外事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
科技創(chuàng)新園按照區(qū)委編辦要求內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)6個(gè)，包括：綜合部，財(cái)稅部，產(chǎn)業(yè)發(fā)展部，規(guī)劃建設(shè)部，企業(yè)服務(wù)部，安全生產(chǎn)應(yīng)急管理部。核定編制24名，其中：全額事業(yè)編制24人。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心系一級(jí)預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
第二部分
2024年預(yù)算表
第三部分
2024年預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說明
一、2024年部門預(yù)算情況說明
（一）2024年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島科技創(chuàng)新園發(fā)展服務(wù)中心部門收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入。
支出包括：事業(yè)運(yùn)行，城市建設(shè)支出，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出，其他涉外發(fā)展支出。
2024年收入預(yù)算為2238.48萬元，其中，財(cái)政撥款2238.48萬元，占100％。
2024年支出合計(jì)2238.48萬元，其中：基本支出388萬元，占 17.3%％；項(xiàng)目支出1850萬元，占82.7％。
（二）2024年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2238.48萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少968.52萬元，減少30.2％。主要原因是受財(cái)政撥款影響，本單位壓縮基本支出及項(xiàng)目支出。
（三）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算收入2238.48萬元，與2023年相比，減少968.52萬元。主要原因財(cái)政撥款影響，本單位壓縮基本支出及項(xiàng)目支出。
2024年一般公共預(yù)算支出2238.48萬元，與2023年相比，
減少968.52萬元。主要原因是受財(cái)政撥款影響，減少一般公共預(yù)算服務(wù)支出。
其中：一般公共服務(wù)（類）支出1326萬元，占76％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26萬元，占1.9%；住房保障支出（類）支出 34.49萬元。具體情況是：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出333萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36萬元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金繳費(fèi)支出18萬元。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出 34萬元。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2024年政府性基金收入835萬元，與2023年相比增加77萬元，增加10%，原因是受財(cái)政撥款影響。
2024年政府性基金支出835萬元，與2023年相比減少77萬元，增加10%，原因是受財(cái)政撥款影響。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2024年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2024年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出387.78萬元。其中： 人員經(jīng)費(fèi)165.48萬元，公用經(jīng)費(fèi)222.3萬元。按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等。
（七）2024年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2024年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共13.6萬元，比2023減少1.3萬元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)1萬元,比2023年減少0.6萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)11.6萬元，比2023年減少1.7萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元，與上年比較增加0.21萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)8萬元，與2023年相比減少2萬元。公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與2023年相等。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出544萬元，與上年比較減少30萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)金額2845.5，其中：一般公共預(yù)算撥款1.2萬元，政府性基金835萬元等。政府采購(gòu)貨物1.2萬元、政府采購(gòu)工程2844.2萬元,政府采購(gòu)服務(wù)0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中,公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2024年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政撥款2238.48萬元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：
1.青島科技創(chuàng)新園2024年度支持功能區(qū)發(fā)展項(xiàng)目項(xiàng)目：本年度園區(qū)工資及福利發(fā)放，園區(qū)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及修復(fù)達(dá)標(biāo)，建設(shè)污水處理泵站，園區(qū)企業(yè)補(bǔ)貼及土地補(bǔ)貼正常發(fā)放。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對(duì)應(yīng)解釋為準(zhǔn))，例如：
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）11紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款，反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運(yùn)行（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出）