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目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年單位預(yù)算表
一、2024年單位預(yù)算收支總表
二、2024年單位預(yù)算收入總表
三、2024年單位預(yù)算支出總表
四、2024年單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
五、2024年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、2024年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（單位經(jīng)濟(jì)分類）
七、2024年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2024年單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
九、2024年單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、2024年單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2024年政府采購預(yù)算表
第三部分 2024年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
????一、主要職能
為產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)與發(fā)展提供管理保障。產(chǎn)業(yè)園發(fā)展的總體規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和實(shí)施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；招商引資；為園區(qū)企業(yè)提供管理和服務(wù)；處理園內(nèi)涉外事務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立的公益一類事業(yè)單位。本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別是：綜合部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、企業(yè)服務(wù)部、安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理部、財(cái)稅部。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為2級預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
第二部分
2024年預(yù)算表
第三部分
2024年預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2024年單位預(yù)算情況說明
（一）2024年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入968.51萬元、政府性基金收入2929萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出879.68萬元、社會保障和就業(yè)支出54.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2929萬元、住房保障支出34.44萬元。
2024年收入預(yù)算為3897.51萬元，其中，財(cái)政撥款3879.51萬元，占100％。
2024年支出合計(jì)3897.51萬元，其中：基本支出413.51萬元，占10.61％％；項(xiàng)目支出3484萬元，占89.39％。
（二）2024年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算3897.51萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收入、支總計(jì)各增加1019.89萬元，增加35.44％。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（三）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算收入968.51萬元，與2023年相比，減少1304.59萬元。主要原因是預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入減少。
2024年一般公共預(yù)算支出968.51萬元，與2023年相比，減少1304.59萬元。主要原因是預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入減少。
一般公共服務(wù)（類）支出879.68萬元，占90.83％；社會保障和就業(yè)（類）支出54.39萬元，占5.62％；住房保障支出（類）支出34.44萬元，占3.56％。具體情況是：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出36.26萬元,與上年增加1.99萬元，增加原因是人員增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出18.13萬元, 與上年比較增加0.99萬元，增加原因是人員增加。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出34.44萬元，與上年比較增加4.88萬元，增加原因是人員增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2024年政府性基金收入2929萬元，與2023年相比，增加2324.48萬元，主要原因預(yù)計(jì)增加政府性基金預(yù)算安排。
2024年政府性基金支出2929萬元，與2023年相比，增加2324.48萬元，主要原因預(yù)計(jì)增加園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小學(xué)工程支出及村莊補(bǔ)償?shù)日曰痤A(yù)算安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2024年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2024年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出413.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)389.43萬元，公用經(jīng)費(fèi) 24.08萬元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資75.99萬元、津貼補(bǔ)貼37.39萬元、績效工資159.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.26萬元 、職業(yè)年金繳費(fèi)18.13萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.07萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.05萬元、住房公積34.44萬元、辦公費(fèi)15.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用3.56萬元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出389.43萬元、商品和服務(wù)支出24.08萬元。
（七）2024年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2024年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購置費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.08萬元，與上年預(yù)算比較增加2.16萬元，預(yù)計(jì)有新增人員，增加了經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況
2024年本部門政府采購金額506.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 506.4萬元。政府采購貨物1.15萬元、政府采購工程90.75萬元、政府采購服務(wù)414.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中,公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1套。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2024年，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政撥款3484萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：
?????1、園區(qū)提升管理等項(xiàng)目：為保證單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好的為園區(qū)企業(yè)服務(wù)。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，根據(jù)年度計(jì)劃，在2024年度安排預(yù)算資金555萬元。
2、2024年園區(qū)建設(shè)及村莊土地補(bǔ)償項(xiàng)目：為園區(qū)道路維護(hù)，基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)提升，青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，根據(jù)年度計(jì)劃，在2023年度安排預(yù)算資金1220萬元，保證基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及土地補(bǔ)償款撥付。
3、2024年園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出及小學(xué)工程項(xiàng)目：為小學(xué)項(xiàng)目盡快驗(yàn)收交付，青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，根據(jù)年度計(jì)劃，在2023年度安排預(yù)算資金1709萬元，保證基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及小學(xué)工程款。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十三、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預(yù)算批復(fù)支出功能科目進(jìn)行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對應(yīng)解釋為準(zhǔn))，例如：
201一般公共服務(wù)支出（類，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出）11紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款，反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出）
01行政運(yùn)行（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出）
02一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出）