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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預算單位構(gòu)成
第二部分 2025年單位預算表
一、2025年單位預算收支總表
二、2025年單位預算收入總表
三、2025年單位預算支出總表
四、2025年單位預算財政撥款收支總表
五、2025年單位預算一般公共預算財政撥款支出表
六、2025年單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表（單位經(jīng)濟分類）
七、2025年單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、2025年單位預算政府性基金預算財政撥款支出表
九、2025年單位預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十、2025年單位預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2025年政府采購預算表
第三部分 2025年單位預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分
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單位概況
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????一、主要職能
為產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)與發(fā)展提供管理保障。產(chǎn)業(yè)園發(fā)展的總體規(guī)劃及年度計劃的編制和實施；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；招商引資；為園區(qū)企業(yè)提供管理和服務；處理園內(nèi)涉外事務。
二、機構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)人民政府批準成立的公益一類事業(yè)單位。本單位內(nèi)設(shè)6個職能科室，分別是：綜合部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、企業(yè)服務部、安全生產(chǎn)與應急管理部、財稅部。
三、預算單位構(gòu)成
本單位為?2級預算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
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第二部分
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2025年預算表
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第三部分
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2025年預算情況和重要事項說明
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一、2025年單位預算情況說明
（一）2025年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，單位收入包括：一般公共預算撥款收入2299.98萬元；支出包括：一般公共服務支出1450.92萬元、社會保障和就業(yè)支出59.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出753萬元、住房保障支出36.6萬元。
2025年收入預算為2299.98萬元，其中，財政撥款2299.98萬元，占100％。
2025年支出合計2299.98萬元，其中：基本支出446.98萬元，占19.43％％；項目支出1853萬元，占80.57％。
（二）2025年財政撥款收入支出預算總體情況說明
2025年財政撥款收支預算2299.98萬元。與2024年相比，財政撥款收入、支總計各減少1597.53萬元，減少41.18％。主要原因是項目支出減少。
（三）2025年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明
2025年一般公共預算收入2299.98 萬元，與2024年相比，增加1331.47萬元。主要原因是預計一般公共預算撥款收入增加。
2025年一般公共預算支出2299.98萬元，與2024年相比，增加1331.47萬元。主要原因是預計一般公共預算撥款收入增加。??
一般公共服務（類）支出1450.92萬元，占63.08％；社會保障和就業(yè)（類）支出59.46萬元，占2.59％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）753萬元，占32.74%；住房保障支出（類）支出36.6萬元，占1.59％。具體情況是：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出39.64 萬元,與上年增加3.38萬元，增加原因是人員增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出 19.82 萬元, 與上年比較增加1.69萬元，增加原因是人員增加。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出34.44萬元，與上年比較增加4.88萬元，增加原因是人員增加。
（四）政府性基金預算收支情況
2025年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）2025年財政撥款基本支出預算情況說明
2025年，通過財政撥款安排的基本支出446.98萬元，其中：人員經(jīng)費416.83萬元，公用經(jīng)費 30.15萬元。按單位預算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資81.11萬元、津貼補貼119.88萬元、績效工資90.72萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.64萬元 、職業(yè)年金繳費19.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費26.82萬元、其他社會保障繳費2.24萬元、住房公積36.6萬元、辦公費18.6萬元、工會經(jīng)費3萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用3.55萬元。按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出416.83萬元、商品和服務支出30.15萬元。
（七）2025年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2025年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共5萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費 0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費和購置費5萬元，公務用車運行維護費5萬元，與上年持平；公務用車購置費 0萬元，與上年持平。公務接待費0萬元，與上年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出30.15 萬元，與上年預算比較增加6.07萬元，有新增人員，增加了經(jīng)費預算。
（二）政府采購情況
2025年本單位政府采購金額45萬元，其中：一般公共預算撥款 45萬元。政府采購貨物35萬元、政府采購工程10萬元、政府采購服務0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中,公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1套。
（四）預算績效目標設(shè)置情況說明
2025年，本單位實行績效目標管理的項目2個，涉及財政撥款1853萬元，績效目標設(shè)置情況是：
1、園區(qū)基本運營及管理等項目：為保證單位日常運轉(zhuǎn)，更好的為園區(qū)企業(yè)服務。青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心，根據(jù)年度計劃，在2025年度安排預算資金1100萬元。
2、園區(qū)工程（排水管網(wǎng)及小學內(nèi)設(shè)等）項目：為提升園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及完善小學項目配套，青島市即墨區(qū)數(shù)字裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心，根據(jù)年度計劃，在2025年度安排預算資金753萬元，保證基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及小學配套。
第四部分
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名詞解釋
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一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
根據(jù)本單位預算批復支出功能科目進行解釋(以《2021年政府收支分類科目》中科目對應解釋為準)。
????201一般公共服務支出（類，反映政府提供一般公共服務的支出）03政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款，反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務的支出）
????50事業(yè)運行（項，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位）
????208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
????05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出）
????06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出）
????212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類，反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出）03城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款，反映城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出）
????99其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項，反映的是用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出）
????221社會保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，把反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
????01住房公積金（項，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）
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