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第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分?
部門概況
一、部門職責(zé)
實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第二中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、團(tuán)委、總務(wù)處、政教處、教導(dǎo)處。
第二部分
2020年度部門決算表
本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、2020年度收入支出決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況
2020年度收入總計(jì)6,226.89萬(wàn)元，支出總計(jì)6,226.89萬(wàn)元。與2019年度相比，收、支總計(jì)各增加847.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和教育支出增加。
（二）收入決算情況
本年收入合計(jì)6,226.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,649.54萬(wàn)元，占90.7%；事業(yè)收入420.53萬(wàn)元，占6.8%；其他收入156.82萬(wàn)元，占2.5%。
（三）支出決算情況
本年支出合計(jì)6,226.89萬(wàn)元，其中：基本支出5,441.43萬(wàn)元，占87.4%；項(xiàng)目支出785.45萬(wàn)元，占12.6%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,649.54萬(wàn)元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加650.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和住房保障支出增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,649.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.7%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加650.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要是基本支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,649.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.28萬(wàn)元，占0.1%；教育（類）支出4,828.89萬(wàn)元，占85.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出505.17萬(wàn)元，占8.9%；住房保障（類）支出311.19萬(wàn)元，占5.5%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,649.54萬(wàn)元，支出決算為5,649.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。其中：
（1）一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.28萬(wàn)元，支出決算為4.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（2）教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3,666.4萬(wàn)元，支出決算為3,666.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為401.11萬(wàn)元，支出決算為401.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。教育（類）教育費(fèi)附加安排的（款）其他教育費(fèi)附加安排的（項(xiàng)）。年初預(yù)算為225.18萬(wàn)元，支出決算為225.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。教育（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為536.21萬(wàn)元，支出決算為536.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為337.1萬(wàn)元，支出決算為337.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為168.07萬(wàn)元，支出決算為168.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（4）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為311.19萬(wàn)元，支出決算為311.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,020.9萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)4,690.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等。
公用經(jīng)費(fèi)330.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
1. “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.56萬(wàn)元，支出決算為1.56萬(wàn)元，與2020年度預(yù)算基本持平，完成年初預(yù)算的100%。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算基本持平，完成年初預(yù)算的100%。
全年支出涉及因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為1.56萬(wàn)元，支出決算為1.56萬(wàn)元，與2020年預(yù)算基本持平，完成年初預(yù)算的100%。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，2020年本單位使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出。截至2020年12月31日，本單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與2020年預(yù)算基本持平，完成年初預(yù)算的100%。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0萬(wàn)元；
國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
本單位沒(méi)有政府性基金財(cái)政撥款收支。
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
二、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況?
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目，無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
