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目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分?2024年單位預(yù)算表
一、2024年單位預(yù)算收支總表
二、2024年單位預(yù)算收入總表
三、2024年單位預(yù)算支出總表
四、2024年單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
五、2024年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、2024年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2024年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2024年單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
九、2024年單位預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、2024年單位預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2024年政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分?2024年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、安全處、總務(wù)處、工會(huì)、團(tuán)委、婦委、督導(dǎo)考核辦、教科室、高一級(jí)部、高二級(jí)部、高三級(jí)部。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位預(yù)算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)預(yù)算。
第二部分
2024年單位預(yù)算表
第三部分
2024年單位預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2024年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)第五中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。按照收支平衡原則，青島市即墨區(qū)第五中學(xué)2024年收支總預(yù)算均為5726.43萬(wàn)元，其中單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入；支出包括：高中教育、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、住房公積金。
2024年收入預(yù)算為5726.43萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款5296.43萬(wàn)元，占92.49％。
2024年支出合計(jì)5726.43萬(wàn)元，其中：基本支出4948.88萬(wàn)元，占86.42％；項(xiàng)目支出777.55萬(wàn)元，占13.58％。
（二）2024年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算5296.43萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少185.5萬(wàn)元，減少3.38％。主要原因是教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算收入5296.43萬(wàn)元，與2023年相比，減少185.5萬(wàn)元。主要原因是教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。
2024年一般公共預(yù)算支出5296.43萬(wàn)元，與2023年相比，減少185.5萬(wàn)元。主要原因是教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
其中：教育（類）支出4181.09萬(wàn)元，占78.94％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出668.18萬(wàn)元，占12.62％；住房保障（類）支出447.16萬(wàn)元，占8.44％。具體情況是：
1.?教育（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）支出4181.09萬(wàn)元，比上年減少156.15萬(wàn)元，主要原因是教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)工資支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出445.45萬(wàn)元,?比上年減少43.15萬(wàn)元，主要原因是教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出222.73萬(wàn)元,?比上年減少21.57萬(wàn)元，主要原因是教職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)職業(yè)年金支出減少。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出447.16萬(wàn)元，比上年增加35.37萬(wàn)元，主要原因是教職工工資普遍上漲導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)住房公積金支出增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2024年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出4948.88萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)4948.88萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、社會(huì)福利和救助。
（七）2024年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2024年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.9萬(wàn)元，比2023年減少5％。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和購(gòu)置費(fèi)1.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬(wàn)元，與上年比較，減少0.1萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行良好，維修減少，減少相關(guān)維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年本單位政府采購(gòu)金額229.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款169.3萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理60萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物2.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程60萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)166.9萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中,公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2024年，本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金777.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款347.55萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：
- 學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)——高中公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：由青島市即墨區(qū)第五中學(xué)實(shí)施，實(shí)施周期為一年，年度預(yù)算安排347.55萬(wàn)元，學(xué)生數(shù)2317人，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1500元/生/年，生均公用經(jīng)費(fèi)覆蓋率100%，公用經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)效及時(shí)。依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問(wèn)題的通知》（青財(cái)教〔2015〕54號(hào)）的規(guī)定，進(jìn)一步提升學(xué)校保障能力，促進(jìn)高中教育發(fā)展。
- 學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)——學(xué)費(fèi)返還項(xiàng)目：由青島市即墨區(qū)第五中學(xué)實(shí)施，實(shí)施周期為一年，年度預(yù)算安排430萬(wàn)元，受益學(xué)校數(shù)1個(gè)，撥付對(duì)象資格符合率100%，資金撥付時(shí)效及時(shí)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范教育收費(fèi)管理的意見(jiàn)》（教財(cái)〔2020〕5號(hào)）的規(guī)定，進(jìn)一步提升學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障力度，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級(jí)單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出”等以外的各項(xiàng)支出。
十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、 支出功能分類科目解釋
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
04高中教育（項(xiàng)，反映各部門舉辦的高中教育支出）
208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出）
06機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項(xiàng)，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）