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2023年青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位預(yù)算公開情況說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、2023年單位預(yù)算收支總表
二、2023年單位預(yù)算收入總表
三、2023年單位預(yù)算支出總表
四、2023年單位預(yù)算財政撥款收支總表
五、2023年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、2023年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2023年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、2023年單位預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、2023年單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十、2023年單位預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表
十一、2023年政府采購預(yù)算表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
單位概況
一、主要職能
實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、團委、總務(wù)處、政教處、教導(dǎo)處。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位預(yù)算包括：單位本級預(yù)算
第二部分
2023年單位預(yù)算表
第三部分
2023年單位預(yù)算情況和
重要事項說明
一、2023年單位預(yù)算情況說明
（一）2023年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。按照收支平衡原則，青島市即墨區(qū)第五中學(xué)單位2023年收支總預(yù)算均為5899.43萬元，其中單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入；支出包括：一般行政管理事務(wù)、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金等。
2023年收入預(yù)算為5899.43萬元，其中，財政撥款5481.93 萬元，占92.92％。
2023年支出合計5899.43萬元，其中：基本支出3981.14 萬元，占 67.48 ％；項目支出 773.6 萬元，占 32.52 ％。
（二）2023年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2023年財政撥款收支預(yù)算5481.93萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1433.21萬元，增長26.14 ％。主要原因是教職工人數(shù)增加及待遇的提高導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（三）2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算收入5481.93萬元，與2022年相比，增加1433.21萬元。主要原因是教職工人數(shù)增加及待遇的提高導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
2023年一般公共預(yù)算支出5481.93萬元，與2022年相比，增加1433.21萬元。主要原因是教職工人數(shù)增加及待遇的提高導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
其中：教育（類）普通教育（款）高中教育（項）支出4337.24萬元，占79.12 ％；社會保障和就業(yè)（類）支出732.9 萬元，占13.37％；住房保障支出（類）支出411.79 萬元，占7.51％。具體情況是：
1.教育（類）普通教育（款）高中教育（項）支出4337.24萬元，比上年增加1065.32萬元，主要原因是教職工人數(shù)及待遇的提高增加導(dǎo)致人員經(jīng)費工資支出增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出488.6萬元，比上年增加169.33萬元，主要原因是教職工人數(shù)及待遇的提高增加導(dǎo)致人員經(jīng)費工資支出增加。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出244.3萬元，比上年增加84.66萬元，主要原因是教職工人數(shù)及待遇的提高增加導(dǎo)致人員經(jīng)費工資支出增加。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出411.79萬元，比上年增加113.9萬元，主要原因是教職工人數(shù)及待遇的提高增加導(dǎo)致人員經(jīng)費工資支出增加。
（四）政府性基金預(yù)算收支情況
2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）2023年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2023年，通過財政撥款安排的基本支出 5125.83 萬元，其中： 人員經(jīng)費5125.83 萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、其他對個人和家庭補助 （七）2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2023年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共2萬元，比2022年減少25％。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費和購置費2萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，與2022年相比，減少0.5萬元，主要原因是公務(wù)車維修較少，減少相關(guān)維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。
二、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元與上年持平。
（二）政府采購情況
2023年本單位政府采購金額313.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款161.7萬元，財政專戶管理152.27萬元。政府采購貨物4.8萬元、政府采購工程156.9萬元,政府采購服務(wù)152.27萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中,公務(wù)用車1 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
（四）預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明
2023年，本單位實行績效目標管理的項目1個，涉及財政撥款356.1萬元，績效目標設(shè)置情況是：
1.高中公用經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)第五中學(xué)實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排356.1萬元，學(xué)生數(shù)2374人，公用經(jīng)費標準1500元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。依據(jù)《關(guān)于進一步提高城鄉(xiāng)公辦普通高中生均公用經(jīng)費標準有關(guān)問題的通知》（青財教〔2015〕54號）規(guī)定，進一步提升學(xué)校保障能力，促進高中教育發(fā)展。
2.學(xué)費返還：由青島市即墨區(qū)第五中學(xué)實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排417.5萬元，撥付對象資格符合率100%，資金撥付時效及時。根據(jù)《山東省5部門關(guān)于進一步加強和規(guī)范教育收費管理的意見的通知》（魯教財字〔2020〕12號）規(guī)定，進一步提升學(xué)校保障能力，促進學(xué)校發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級單位預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指區(qū)級各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十六、 支出功能分類科目解釋
205教育（類，反映政府教育事務(wù)支出）02普通教育（款，反映各類普通教育支出）
04高中教育（項，反映各部門舉辦的高中教育支出）
208社會保障和就業(yè)支出（類，反映政府在社會保障和就業(yè)反面的支出）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款，反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出）
05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出）
06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出）
221住房保障支出（類，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出）
01住房公積金（項，反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金）